De DOWR-samenwerking bevindt zich in een stabiele fase. Naast de percelen waar structureel op wordt samengewerkt, zijn we alert op kansen die zich voordoen. Op die manier streven we ernaar continu het maximale rendement uit de samenwerking te halen. Het werven en behouden van medewerkers is en blijft een uitdaging. Dit kan druk geven op de kwaliteit van de dienstverlening.
Kostenontwikkeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||
Perceel | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
FA | 324.707 | 335.920 | 335.920 | 335.920 | 335.920 |
FZ (personele lasten) | 447.130 | 518.988 | 518.988 | 518.988 | 518.988 |
FZ-gebouw | 498.133 | 458.837 | 458.837 | 458.837 | 458.837 |
Belastingen | 533.255 | 547.466 | 547.466 | 547.466 | 547.466 |
Inkoop | 56.893 | 58.864 | 58.864 | 58.864 | 58.864 |
PSA (aandeel Raalte) | 184.220 | 193.774 | 193.774 | 193.774 | 193.774 |
ICT-I | 3.305.864 | 3.593.908 | 3.595.174 | 3.585.911 | 3.585.911 |
Totaal | 5.350.202 | 5.707.757 | 5.709.023 | 5.699.760 | 5.699.760 |
De aanhoudende groei van de klantorganisaties en de toenemende complexiteit van het werk betekent voor een aantal onderdelen van de DOWR-werkorganisatie dat de grens bereikt is wat binnen de beschikbare formatie gedaan kan worden. Dat betekent dat met deze begroting een beperkte uitbreiding van de formatie wordt gevraagd. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden op het gebied van de technische informatiebeveiliging op niveau uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de werkzaamheden van de Financiële administratie en de Personeels- en salarisadministratie substantieel toegenomen als gevolg van de groei van de organisatie. Ook worden extra taken en regelingen uitgevoerd, zoals een leasefiets regeling, nieuwe belastingregelingen rond reiskosten en verlofregelingen.
Voorgesteld wordt voor het R aalter aandeel in de totale kosten voor deze formatie-uitbreiding structureel€ 51.430 beschikbaar te stellen. Hiervan is voor € 19.920 dekking gevonden binnen de DOWR-I begroting.