Overzicht baten en lasten 2023 | ||||
Bedragen * € 1.000 | ||||
Onderdeel | Lasten | Baten | Saldo | |
A | Per programma | |||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 16.324 | -11.809 | 4.515 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 16.122 | -4.999 | 11.124 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 17.973 | -7.078 | 10.895 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 27.300 | -418 | 26.882 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 3.509 | -3.829 | -320 |
6 | Economie | 1.567 | -143 | 1.424 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 7.546 | -854 | 6.692 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 3.664 | -272 | 3.392 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 3.501 | -538 | 2.963 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | -966 | -4.176 | -5.142 |
A | Totaal per programma | 96.539 | -34.116 | 62.423 |
B | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||
1. Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is | 428 | -9.436 | -9.008 | |
2. Overhead | 12.013 | -840 | 11.173 | |
4. Algemene uitkeringen | -64.605 | -64.605 | ||
5. Dividend | -297 | -297 | ||
6. Saldo van de financieringsfunctie | 1.640 | -138 | 1.501 | |
7. Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.243 | -1.239 | 1.004 | |
8. Onvoorzien | 90 | 90 | ||
B | Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 16.414 | -76.556 | -60.142 |
C | Totaal saldo van baten en lasten (A+B) | 112.953 | -110.672 | 2.281 |
D | Beoogde mutaties aan reserves | |||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 1.368 | -647 | 721 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 919 | -1.206 | -287 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 17 | -466 | -449 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 696 | -674 | 22 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | -100 | -100 | |
6 | Economie | -355 | -355 | |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 136 | -646 | -510 |
8 | Openbare orde en veiligheid | |||
9 | Bestuur en dienstverlening | |||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 8.349 | -9.103 | -754 |
D | Totaal beoogde mutaties aan reserves | 11.484 | -13.196 | -1.712 |
E | Het geraamde resultaat (C+D) | 124.437 | -123.868 | 569 |
Verwacht resultaat 2023 | -569 | -569 | ||
Totaal | 124.437 | -124.437 | ||
