Overzicht van nieuw beleid tot en met 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | S=structureel | - is voordeel | ||||||
Progr. | Omschrijving | S/E | invest. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Reeds besloten nw. beleid 2017: | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | ||||
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar t/m 2026) | E | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | ||
Reeds besloten nw. beleid 2018 | 99.793 | -3.829 | -4.267 | -3.328 | ||||
5 | Sanering asbestdaken t/m 2023 | E | 100.000 | |||||
5 | Stortkosten asbest van particuliere daken tot 35 m2 | E | 3.750 | |||||
2 | Terugramen 1e jr kpl. speelplaatsen | E | -3.957 | -3.829 | -4.267 | -3.328 | ||
Reeds besloten nw. beleid 2019: | 73.147 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Human Capital Agenda Regio Zwolle, financiële bijdrage | E | 73.147 | |||||
Reeds besloten nw. beleid 2020 voor kadernota: | 470.765 | 21.600 | 43.200 | 64.800 | ||||
1 | Omgevingswet | E | 150.000 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Verkeersagenda meldingen | S | 200.000 | 0 | 14.400 | 28.800 | 43.200 | |
1 | Monitoren verkeersstromen en -ontwikkeling | E | 26.523 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Verkeersmaatregelen bij onderhoudswerk | S | 100.000 | 0 | 7.200 | 14.400 | 21.600 | |
6 | Promotie en marketing | E | 30.900 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Verhoging bijdrage Regio Zwolle | E | 58.263 | 0 | 0 | 0 | ||
Opstellen Agro en Food agenda (incl. personele inzet) | E | 20.600 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Uitvoering Sportnota | E | 50.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Buurtbemiddeling | E | 22.501 | 0 | 0 | 0 | |||
Keurmerk Veilig Ondernemen | E | 5.358 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Verbinder t/m 2023 | E | 81.370 | 0 | 0 | 0 | ||
Verbinder handgeld | E | 25.250 | 0 | 0 | 0 | |||
Reeds besloten nw. beleid 2020 na kadernota: | 281.930 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
1 | ICT en informatievoorziening implementatiekosten Omgevingswet | E | 31.930 | |||||
Specialistische jeugd: lagere kosten | S | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||
Dekking ten laste van Reserve Zorg | S | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
Alg. dek. | Stelpost nieuw beleid 2023 | S | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||
Dekkingsmiddelen begr 2020-2023: | -560.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alg. dek. | Inzet deel weerstandsvermogen | E | -560.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Reeds besloten nw. beleid 2021: | 243.413 | 360.413 | 250.000 | 250.000 | ||||
2 | Extra inzet boombeheer | E | 133.000 | |||||
Kredieten riolering 2023 GRP: | E | 2.176.177 | ||||||
Dekking direct ten laste van voorziening riolering | E | -561.500 | ||||||
Netto investering riolering | S | 1.614.677 | 99.369 | 99.369 | 99.369 | 99.369 | ||
Dekking ten laste van voorziening riolering | S | -99.369 | -99.369 | -99.369 | -99.369 | |||
Kredieten riolering 2024 GRP: | E | 2.206.500 | ||||||
Dekking direct ten laste van voorziening riolering | E | -551.625 | ||||||
Netto investering riolering | S | 1.654.875 | 77.779 | 77.779 | 77.779 | 77.779 | ||
Dekking ten laste van voorziening riolering | S | -77.779 | -77.779 | -77.779 | -77.779 | |||
Kredieten riolering 2025 GRP: | E | 1.601.000 | ||||||
Dekking direct ten laste van voorziening riolering | E | -400.250 | ||||||
Netto investering riolering | S | 1.200.750 | 56.435 | 56.435 | 56.435 | 56.435 | ||
Dekking ten laste van voorziening riolering | S | -56.435 | -56.435 | -56.435 | -56.435 | |||
Kredieten riolering 2026 GRP: | E | 1.527.000 | ||||||
Dekking direct ten laste van voorziening riolering | E | -381.750 | ||||||
Netto investering riolering | S | 1.145.250 | 53.827 | 53.827 | 53.827 | 53.827 | ||
Dekking ten laste van voorziening riolering | S | -53.827 | -53.827 | -53.827 | -53.827 | |||
6 | Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme | E | 25.000 | 25.000 | ||||
6 | Ondersteuning van evenementen | E | 50.000 | 50.000 | ||||
7 | Onderwijshuisvesting | E | 25.000 | 25.000 | ||||
7 | Muziekonderwijs op basisscholen | E | 10.413 | 10.413 | 0 | 0 | ||
Alg dek. | Stelpost nieuw beleid 2024 | S | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||
S | 250.000 | 521.600 | 543.200 | 564.800 | ||||
E | 284.048 | 31.584 | -79.267 | -78.328 | ||||
Totaal | 534.048 | 553.184 | 463.933 | 486.472 |
Bedragen in € | S=structureel | - is voordeel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progr. | Omschrijving | S/E | invest. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Reeds besloten nw. beleid 2022: | 762.880 | 370.197 | 334.974 | 31.389 | ||||
2 | Beheerplannen | E | 65.000 | |||||
Dekking reserve IVOR | E | -65.000 | ||||||
4 | Extra investering CJG | E | 200.000 | |||||
Dekking uit reserve Sociaal domein | E | -200.000 | ||||||
1 | Gebiedsgerichte aanpak stikstof | E | 35.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Leaderprogramma 2023-2027 | E | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | MIP-Openbare Ruimte 2023 excl GRP | E | 304.851 | |||||
gedekt door subsidie | E | -105.000 | ||||||
netto investering MIP 2023 | S | 199.851 | 9.193 | 9.193 | 9.193 | 9.193 | ||
1e jr terugramen en afschr MIP tm 25 | E | -9.193 | -4.996 | -4.996 | 0 | |||
MIP-Openbare Ruimte 2024 excl GRP | E | 284.851 | ||||||
gedekt door subsidie | E | -105.000 | ||||||
netto investering MIP 2023 | S | 179.851 | 7.898 | 7.898 | 7.898 | |||
1e jr terugramen en afschr MIP tm 25 | E | -7.898 | -4.121 | 0 | ||||
MIP-Openbare Ruimte 2025 excl GRP | E | 84.950 | ||||||
gedekt door subsidie | E | -35.000 | ||||||
netto investering MIP 2023 | S | 49.950 | 2.298 | 2.298 | ||||
1e jr terugramen en afschr MIP tm 25 | E | -2.298 | 0 | |||||
Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2023: | S | 900.000 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | ||
1e jaar terugramen kap.lasten | E | -41.400 | ||||||
geen afschrijving t/m 2025 | E | -22.500 | -22.500 | |||||
Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2024: | S | 900.000 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | |||
1e jaar terugramen kap.lasten | E | -41.400 | ||||||
geen afschrijving t/m 2025 | E | -22.500 | ||||||
Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2025: | S | 875.000 | 40.250 | 40.250 | ||||
1e jaar terugramen kap.lasten | E | -40.250 | ||||||
dekking tlv gekoppelde reserve Schoonheten afschrijvingsdeel | E | -66.875 | ||||||
Bespaarde rente over gekoppelde reserve Schoonhetenseweg | S | -18.900 | -37.800 | -56.175 | ||||
Onkruidbestrijding | E | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | |||
4 | Extra personele inzet als gevolg van corona | E | 84.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Juridisch medewerker | E | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 0 | |||
Data-analist | E | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | |||
5 | Ruimtecoach duurzaamheidsinitiatieven | E | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 0 | ||
6 | Personele inzet corona economie, sport en cultuur | E | 98.880 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Stelpost IHP-investering | S | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||
1e jaar terugramen kap.lasten | E | -12.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Kerkenvisie | E | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Alg. | Vervanging financieel systeem en zaaksysteem | E | 175.000 | 39.000 | 0 | 0 | ||
Dekking egalisatiereserve DOWR-I | E | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Proceskosten onderzoek in Inhoudelijke ambitie en financiële mogelijkheden | E | 30.000 | ||||||
S | 62.593 | 92.991 | 116.639 | 98.264 | ||||
E | 700.287 | 277.206 | 218.335 | -66.875 | ||||
Totaal | 762.880 | 370.197 | 334.974 | 31.389 |
Overzicht van nieuw beleid begroting 2023-2026 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | S = structureel | - is voordeel | ||||||
Cat | Pr. | Omschrijving | S/E | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
A | Vier toekomstgerichte opgaven | 1.130.566 | 1.020.092 | 936.281 | 1.074.149 | |||
A1 | 1 | Capaciteit verstedelijkingsagenda | S | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | |
Overhead | S | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |||
Procesbudget verstedelijkingsagenda | E | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | |||
A2 | 1 | Capaciteit programma mobiliteit | E | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
Overhead | E | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
A3 | 1 | Capaciteit opgave toekomstbestendig buitengebied | S | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | |
Overhead | S | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
A4 | 2 | Startkrediet leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken | E | 100.000 | ||||
A5 | 2 | MeerjarenInvesteringProgramma | S | 14.020 | 48.438 | 169.963 | 254.657 | |
Dekking t.l.v. voorziening riolering | S | - | -591 | -11.223 | -11.814 | |||
Terugramen kapitaallasten 1e jaar | E | -14.020 | -33.827 | -113.459 | -134.694 | |||
Voorbereidingskrediet/onderzoek MIP | E | 114.566 | 86.072 | |||||
A6 | 4 | Strategische capaciteit sociaal domein voor opgave leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken | S | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | |
Overhead | S | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
A7 | 7 | Onderwijshuisvesting IHP 2022-2038 | S | - | 104.000 | 175.000 | 250.000 | |
Kapitaallasten begroting 2022 | S | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||||
Subtotaal | S | 580.020 | 617.847 | 799.740 | 958.843 | |||
E | 550.546 | 402.245 | 136.541 | 115.306 | ||||
B | Reeds eerder aangekondigd nieuw beleid | 707.450 | 615.672 | 596.672 | 453.672 | |||
B1 | 1 | Cofinanciering Leaderprogr. 2023-2027 | E | 122.222 | 122.222 | 122.222 | ||
B2 | 1 | Ambities Vergunning Toezicht Handhaving (inzet senior handhaver) | S | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | |
Overhead | S | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Op niveau houden van de toezichtformatie | E | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |||
Overhead | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Ambities VTH; communicatie | E | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Extra BOA inzet vanuit extra rijksmiddelen | S | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||
Rijksbijdrage extra BOA inzet | S | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |||
B3 | 1 | Fietsbeleidsplan | E | 75.000 | ||||
B4 | 2 | Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen | E | 55.000 | 55.000 | 55.000 | ||
Overhead | E | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Klimaatadaptatiebeleid; externe budgetten | E | - | 100.000 | 100.000 | ||||
B5 | 2 | Toekomstbestendig groenbeheer | S | 21.000 | 42.000 | 63.000 | 85.000 | |
Ondersteuning werkgroep groene agenda | S | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
Overheadkosten groene agenda | S | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | |||
Beheersing eikenprocessierups | E | 40.000 | 40.000 | |||||
B6 | 7 | Aanvullend budget 900 jaar Raalte | E | 160.000 | ||||
B7 | 8 | Voorfinancieringskrediet renovatie brandweerkazernes | E | 100.000 | ||||
Subtotaal | S | 167.450 | 188.450 | 209.450 | 231.450 | |||
E | 540.000 | 427.222 | 387.222 | 222.222 | ||||
C | Nieuw beleid nog niet eerder aangekondigd | 781.850 | 692.100 | 567.100 | 567.100 | |||
C1 | 1 | Dataspecialist domein Ruimte | E | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
Overhead | E | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |||
C2 | 1 | Werkbudget uitvoering woonbeleid | E | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
C3 | 1 | Beleid huisvesting arbeidsmigranten | E | 25.000 | ||||
Reserve stedelijke vernieuwing | E | -25.000 | ||||||
C4 | 1 | Onderzoek rolverdeling gemeente/woningcorporatie binnen woonwagenbeleid | E | 30.000 | ||||
Reserve stedelijke vernieuwing | E | -30.000 | ||||||
C5 | 2 | Beleid biodiversiteit | E | 50.000 | ||||
Beleid circulariteit | E | 50.000 | ||||||
C6 | 2 | Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | E | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
C7 | 5 | Duurzaamheid (gebaseerd op 1,16 fte) | E | 102.000 | ||||
Overhead | E | 23.000 | ||||||
Uitvoeringskosten duurzaamheid | E | 138.000 | ||||||
Dekking ten laste van klimaatgelden meicirculaire 2022 van € 263.000 | E | -263.000 | ||||||
C8 | 5 | Aanvullen (revolverend) energiefonds Raalte | E | 100.000 | ||||
Dekking ten laste van reserve klimaatbeleid | E | -100.000 | ||||||
C9 | 6 | Bijdrage Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten | E | 82.750 | ||||
C10 | 6 | Centrumvisie Heino | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
C11 | 7 | Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | E | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
Overhead (0,7 fte) | E | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||
Externe budgetten sport, subsidieregeling Sportief en Gezond | E | 75.000 | 75.000 | - | - | |||
Eenmalige lokale bijdr. Sportakkoord 2023 | E | -50.000 | ||||||
C12 | 7 | Cultuurbeleidsplan (subsidie cultuurarrangement, evenementen) | E | 47.000 | ||||
Cultuurbeleidsplan capaciteit beleid cultuur | S | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||
Overhead | S | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |||
C13 | 7 | Herijking subsidiebeleid; onderzoek naar OZB-compensatie vrijwilligersorganisaties | E | 10.000 | ||||
C14 | 8 | Capaciteit veiligheid | S | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
Overheadkosten per FTE | S | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Inhuur juridische ondersteuning veiligheid | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
C15 | 9 | Strateeg/ regisseur Samenleving | E | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Overhead | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
C16 | BDV | Inrichten trouwzaal als vergaderlocatie | S | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
Subtotaal | S | 154.800 | 154.800 | 154.800 | 154.800 | |||
E | 627.050 | 537.300 | 412.300 | 412.300 | ||||
D | Autonome ontwikkelingen | 630.221 | 514.226 | 472.994 | 473.762 | |||
D1 | 1 | Extra bijdrage Omgevingsdienst IJsselland | S | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | |
Verhoogde inzet Toezicht in verband met nog te voeren ambitiediscussie | S | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||
Deelname project energie en duurzaamheid | E | 40.736 | ||||||
Bijdrage project energie en duurzaamheid provincie | E | -12.000 | ||||||
D2 | 9 | Digitaal contactplatform (vervanging telefooncentrale) | S | 25.981 | 25.981 | 25.981 | 25.981 | |
Digitaal contactplatform (vervanging telefooncentrale) | E | 46.792 | ||||||
Dekking t.l.v. DOWR-egalisatiereserve | E | -46.792 | ||||||
D3 | 9 | Vervanging Producten- en dienstencatalogus | S | 6.794 | 6.794 | 6.794 | 6.794 | |
Vervanging Producten- en dienstencatalogus | E | 20.173 | ||||||
Dekking t.l.v. DOWR-egalisatiereserve | E | -20.173 | ||||||
D4 | 9 | Verhogen budget verkiezingen | S | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
E | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | ||||
Rijksbijdrage waterschapsverkiezingen | S | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |||
E | -24.000 | |||||||
D5 | BDV | Extra ondersteuning Informatieveiligheid | S | 20.592 | 21.333 | 22.101 | 22.869 | |
DOWR-PSA Formatie-uitbreiding | S | 23.068 | 23.068 | 23.068 | 23.068 | |||
DOWR-FA Formatie-uitbreiding | S | 7.770 | 7.770 | 7.770 | 7.770 | |||
Dekking bij DOWR-I | S | -19.920 | -19.920 | -19.920 | -19.920 | |||
D6 | BDV | Capaciteitsuitbreiding privacyteam | S | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Capaciteitsuitbreiding gegevensbescherming | S | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |||
Capaciteitsuitbreiding informatieveiligheid | S | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||
Tijdelijke capaciteit inhaalslag | E | 60.000 | ||||||
D7 | BDV | Aanbesteding en implementatie financieel systeem | E | 194.000 | 42.000 | |||
Dekking uit de egalisatiereserve DOWR | E | -100.000 | ||||||
Subtotaal | S | 417.485 | 418.226 | 418.994 | 419.762 | |||
E | 212.736 | 96.000 | 54.000 | 54.000 | ||||
E | Structurele uitgaven welke om structurele dekking vragen | 157.000 | 337.000 | 337.000 | 652.000 | |||
E1 | 2 | Onkruidbeheersing op verhardingen | E | 110.000 | ||||
E2 | Div | Reparatie mismatch structurele taken met eenmalige dekking | S | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | |
Overheadkosten (3,1 fte in primaire proces) | S | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |||
1 fte voorlopig eenmalig houden afhankelijk van nadere ontwikkelingen | E | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100.000 | |||
Overheadkosten (1 fte in primaire proces) | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Mismatch structurele taken van eenmalig naar structureel | E | -289.000 | -109.000 | -109.000 | ||||
Dekking ten laste van bestaande middelen (grondexploitatie/ overhead/structurele verlaging voeding reserve SPP) | S | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | |||
Subtotaal | S | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | |||
E | -265.000 | -85.000 | -85.000 | 230.000 | ||||
Totaal | 3.407.087 | 3.179.090 | 2.910.047 | 3.220.683 | ||||
S | 1.741.755 | 1.801.323 | 2.004.984 | 2.186.855 | ||||
E | 1.665.332 | 1.377.767 | 905.063 | 1.033.828 | ||||
Totaal | 3.407.087 | 3.179.090 | 2.910.047 | 3.220.683 |