Toelichting incidentele baten en lasten per programma | |||
|---|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | ||
Progr. | Omschrijving | Bedrag | |
Dienstjaar 2023 | 4.101.411 | ||
1 | Omgevingswet | 150.000 | |
Monitoren verkeersstromen en -ontwikkeling | 26.523 | ||
Implementatiekosten Omgevingswet | 31.930 | ||
Coördinatie en stikstofaanpak | 35.000 | ||
Leaderprogramma 2023-2027 | 100.000 | ||
Versterking omgevingsdienst | 9.000 | ||
Procesbudget verstedelijkingsagenda | 150.000 | ||
Capaciteit Programma mobiliteit | 160.000 | ||
Overhead | 40.000 | ||
Op niveau houden van de toezichtformatie | 70.000 | ||
Op niveau houden van de toezichtformatie, overhead | 20.000 | ||
Ambities VTH (toezicht en handhaving/ jur.ondersteuning/ communicatie | 10.000 | ||
Fietsbeleidsplan | 75.000 | ||
Data Specialist domein Ruimte | 60.000 | ||
Data Specialist domein Ruimte, overhead | 13.300 | ||
Werkbudget uitvoering woonbeleid | 10.000 | ||
Beleid huisvesting arbeidsmigranten | 25.000 | ||
Reserve stedelijke vernieuwing | -25.000 | ||
Actualiseren woonwagenbeleid | 30.000 | ||
Reserve stedelijke vernieuwing | -30.000 | ||
Deelname project energie en duurzaamheid | 40.736 | ||
Bijdrage project energie en duurzaamheid provincie | -12.000 | ||
2 | Extra inzet boombeheer | 133.000 | |
Beheerplannen | 65.000 | ||
Beheerplannen ten laste van reserve IVOR | -65.000 | ||
Terugramen rente 1e jaar en afschrijving tot en met 2025 MIP | 27.587 | ||
Onkruidbestrijding | 110.000 | ||
Leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken | 100.000 | ||
Terugramen 1e jaar MIP 2023-2026 | -14.020 | ||
Voorbereidingskrediet / onderzoek MIP | 114.566 | ||
Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen | 55.000 | ||
Klimaatadaptatiebeleid; overhead | 10.000 | ||
Beheersing eikenprocessierups | 40.000 | ||
Beleid biodiversiteit | 50.000 | ||
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | ||
3 | Stelpost ondersteuningsfonds | 1.000.000 | |
4 | Extra investering Centrum voor Jeugd en Gezin | 200.000 | |
Extra investering CJG ten laste van reserve sociaal domein | -200.000 | ||
Personele inzet tijdelijk extra capaciteit als gevolg van corona | 84.000 | ||
Personele inzet juridisch medewerker | 67.000 | ||
Personele inzet data-analist | 42.000 | ||
Aanvullende subsidie de Kern | 162.793 | ||
Aanvullende subsidie de Kern tlv reserve sociaal domein | -162.793 | ||
Verlaging bezuinging jeugd hervormingsagenda | 13.000 | ||
Subsidie St. vrijwillig ouderenwerk Heino t/m 2023 | 6.000 | ||
Verslavingspreventie centrumgemeente Deventer | 43.423 | ||
Verslavingspreventie centrumgemeente Deventer bijdrage gemeenten | -43.423 | ||
5 | Sanering asbestdaken | 100.000 | |
Stortkosten asbest van particuliere daken tot 35 m2 | 3.750 | ||
Ruimtecoach | 96.000 | ||
Duurzaamheid (gebaseerd op 1,16 fte) | 102.000 | ||
Overhead | 23.000 | ||
Uitvoeringskosten duurzaamheid | 138.000 | ||
Dekking ten laste van klimaatgelden meicirculaire 2022 ad 263.000) | -263.000 | ||
Bijvullen (revolverend) energiefonds Raalte | 100.000 | ||
Dekking ten laste van reserve klimaatbeleid | -100.000 | ||
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar) | -75.000 | |
Human Capital Agenda, financiële bijdrage | 73.147 | ||
Promotie en marketing | 30.900 | ||
Verhoging bijdrage Regio Zwolle | 58.263 | ||
Opstellen Agro en Food agenda (inclusief personele inzet) | 20.600 | ||
Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme | 25.000 | ||
Ondersteuning van evenementen | 50.000 | ||
Extra personele inzet corona economie, sport en cultuur | 98.880 | ||
Centrumvisie Heino | 50.000 | ||
Bijdrage stichting Fiets- en wandelpaden Heeten | 82.750 | ||
7 | Uitvoering Sportnota | 50.000 | |
Sportbedrijf Raalte compensatie natuurlijk verloop formatie (2019-2023) | 15.655 | ||
Onderwijshuisvesting | 25.000 | ||
Muziekonderwijs op basisscholen | 10.413 | ||
Cofinanciering inzet buurtsportcoaches | 45.932 | ||
Dekking ten laste van reserve sportstimulering | -45.932 | ||
1e jaar terugramen kapitaallasten integraal huisvestingsplan | -12.000 | ||
Kerkenvisie | 25.000 | ||
1e jaar terugramen kapitaallasten aanleg nw kunstgrasvelden | -27.630 | ||
Aanvullend budget 900 jaar Raalte | 160.000 | ||
Cultuur (subsidie cultuurarrangement, evenementen) | 47.000 | ||
Herijking subsidiebeleid; onderzoek naar OZB-compenstie vrijwilligersorganisaties | 10.000 | ||
Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | 70.000 | ||
Overhead (0,7 fte) | 14.000 | ||
Externe budgetten sport, subsidieregeling Sportief en Gezond | 75.000 | ||
Eenmalige lokale bijdrage Sportakkoord 2023 | -50.000 | ||
8 | Buurtbemiddeling | 22.501 | |
Veiligheidsmonitor | 9.665 | ||
Keurmerk Veilig Ondernemen | 5.358 | ||
Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | 92.071 | ||
Project voorfinancieringskrediet renovatie brandweerkazernes | 100.000 | ||
Junior adviseur openbare orde en veiligheid | 50.000 | ||
9 | Verbinder t/m 2023 | 81.370 | |
Verbinder handgeld t/m 2023 | 25.250 | ||
Digitaal contactplatform (vervanging tel.centrale) | 46.792 | ||
Dekking t.l.v. DOWR-egalisatiereserve | -46.792 | ||
Vervanging Producten en dienstencatalogus | 20.173 | ||
Dekking t.l.v. DOWR-egalisatiereserve | -20.173 | ||
Verhogen budget verkiezingen | 54.000 | ||
Rijksbijdrage waterschapsverkiezingen | -24.000 | ||
Alg. | Proceskosten onderzoek in inhoudelijke ambitie en financiële mogelijkheden | 30.000 | |
Vervanging financieel systeem en zaaksysteem | 175.000 | ||
Dekking uit egalisatiereserve DOWR-I | -100.000 | ||
ICT-kosten uitvoeringsplan | 94.000 | ||
ICT-kosten uitvoeringsplan t.l.v. reserve sociaal domein | -94.000 | ||
Lagere eenmalige kosten DOWR-ICT | -25.755 | ||
Strateeg/ regisseur samenleving | 100.000 | ||
Strateeg/ regisseur samenleving, overhead | 20.000 | ||
Tijdelijke capaciteit inhaalslag | 60.000 | ||
Aanbesteding en implementatie financieel systeem. | 194.000 | ||
Dekking uit de egalisatiereserve DOWR | -100.000 | ||
Ruimtecoach voorlopig eenmalige houden | 24.000 | ||
Mismatch structurele taken van eenmalig naar structureel | -289.000 | ||
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023-2026 | -3.033.000 | ||
Vervallen NTO jeugd | 2.043.000 | ||
Bijstellen jeugd | 571.453 | ||
Versterking dienstverlening systeemleren 2023-2026 via Algemene Uitkering | 10.000 | ||
Versterking dienstverlening gemeenten 2023-2026 via Algemene uitkering | 130.000 | ||
Ambtsjubilea | 38.887 | ||
Storting in reserve SPP t/m 2023 | 59.670 | ||
Terugramen 1e jaar vervangingsschema 2023 | -135.036 | ||
Activa afschrijvingsbeleid gebouwen | 115.194 | ||
Terugramen rentelasten 2023 i.v.m. schuiven kredieten naar 2023 | -294.830 | ||
Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2020-2021 | 248.000 | ||
Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2022 naar 2023 | 524.263 | ||
Inzet deel weerstandsvermogen | -560.000 | ||
Totaal | 2023 | 4.101.411 | |
Dienstjaar 2024 | 1.372.332 | ||
1 | Versterking omgevingsdienst | 9.000 | |
Procesbudget verstedelijkingsagenda | 150.000 | ||
Capaciteit Programma mobiliteit | 160.000 | ||
Overhead | 40.000 | ||
Leaderprogramma 2023-2027 | 122.222 | ||
Op niveau houden van de toezichtformatie | 70.000 | ||
Op niveau houden van de toezichtformatie, overhead | 20.000 | ||
Ambities VTH (toezicht en handhaving/ jur.ondersteuning/ communicatie | 10.000 | ||
Data Specialist domein Ruimte | 60.000 | ||
Data Specialist domein Ruimte, overhead | 13.300 | ||
Werkbudget uitvoering woonbeleid | 10.000 | ||
2 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -3.829 | |
Terugramen rente 1e jaar en afschrijving tot en met 2025 MIP | 27.710 | ||
Onkruidbestrijding | 110.000 | ||
Terugramen 1e jaar MIP 2023-2026 | -33.827 | ||
Voorbereidingskrediet / onderzoek MIP | 86.072 | ||
Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen | 55.000 | ||
Klimaatadaptatiebeleid; overhead | 10.000 | ||
Klimaatadaptatiebeleid; externe budgetten | 100.000 | ||
Beheersing eikenprocessierups | 40.000 | ||
Beleid circulariteit | 50.000 | ||
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | ||
4 | Personele inzet juridisch medewerker | 67.000 | |
Personele inzet data-analist | 42.000 | ||
Verlaging bezuiniging jeugd hervormingsagenda | 13.000 | ||
5 | Ruimtecoach | 96.000 | |
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar) | -75.000 | |
Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme | 25.000 | ||
Ondersteuning van evenementen | 50.000 | ||
Centrumvisie Heino | 50.000 | ||
7 | Onderwijshuisvesting | 25.000 | |
Muziekonderwijs op basisscholen | 10.413 | ||
Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | 70.000 | ||
Overhead (0,7 fte) | 14.000 | ||
Externe budgetten sport, subsidieregeling Sportief en Gezond | 75.000 | ||
8 | Junior adviseur openbare orde en veiligheid | 50.000 | |
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -67.460 | |
Verhogen budget verkiezingen | 54.000 | ||
Alg | Vervanging financieel systeem en zaaksysteem | 39.000 | |
ICT-kosten uitvoeringsplan | 67.000 | ||
ICT-kosten uitvoeringsplan t.l.v. reserve sociaal domein | -67.000 | ||
Eenmalige kosten DOWR-ICT | 5.697 | ||
Strateeg/ regisseur samenleving | 100.000 | ||
Strateeg/ regisseur samenleving, overhead | 20.000 | ||
Aanbesteding en implementatie financieel systeem. | 42.000 | ||
Ruimtecoach voorlopig eenmalige houden | 24.000 | ||
Mismatch structurele taken van eenmalig naar structureel | -109.000 | ||
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023-2026 | -660.000 | ||
Versterking dienstverlening systeemleren 2023-2026 via AU | 10.000 | ||
Versterking dienstverlening gemeenten 2023-2026 via AU | 125.000 | ||
Ambtsjubilea | 41.688 | ||
Terugramen rentelasten 2023 i.v.m. schuiven kredieten naar 2023 | -3.040 | ||
Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2022 naar 2023 | 43.386 | ||
Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2020-2021 | 64.000 | ||
Totaal | 2024 | 1.372.332 | |
Dienstjaar 2025 | 536.272 | ||
1 | Procesbudget verstedelijkingsagenda | 50.000 | |
Capaciteit Programma mobiliteit | 160.000 | ||
Overhead | 40.000 | ||
Leaderprogramma 2023-2027 | 122.222 | ||
Op niveau houden van de toezichtformatie | 70.000 | ||
Op niveau houden van de toezichtformatie, overhead | 20.000 | ||
Ambities VTH (toezicht en handhaving/ jur.ondersteuning/ communicatie | 10.000 | ||
Data Specialist domein Ruimte | 60.000 | ||
Data Specialist domein Ruimte, overhead | 13.300 | ||
Werkbudget uitvoering woonbeleid | 10.000 | ||
2 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -4.267 | |
Terugramen rente 1e jaar en afschrijving tot en met 2025 MIP | 28.560 | ||
Onkruidbestrijding | 110.000 | ||
Terugramen 1e jaar MIP 2023-2026 | -113.459 | ||
Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen | 55.000 | ||
Klimaatadaptatiebeleid; overhead | 10.000 | ||
Klimaatadaptatiebeleid; externe budgetten | 100.000 | ||
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | ||
4 | Personele inzet juridisch medewerker | 67.000 | |
Personele inzet data-analist | 42.000 | ||
5 | Verlaging bezuiniging jeugd hervormingsagenda | 13.000 | |
Ruimtecoach | 96.000 | ||
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar) | -75.000 | |
Centrumvisie Heino | 50.000 | ||
7 | Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | 70.000 | |
Overhead (0,7 fte) | 14.000 | ||
8 | Veiligheidsmonitor | 9.665 | |
Junior adviseur openbare orde en veiligheid | 50.000 | ||
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -34.469 | |
Verhogen budget verkiezingen | 54.000 | ||
Alg | Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2020-2021 | 45.598 | |
Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2022 naar 2023 ev | 90.000 | ||
ICT-kosten uitvoeringsplan | 29.000 | ||
ICT-kosten uitvoeringsplan tlv reserve sociaal domein | -29.000 | ||
Strateeg/ regisseur samenleving | 100.000 | ||
Strateeg/ regisseur samenleving, overhead | 20.000 | ||
Ruimtecoach voorlopig eenmalige houden | 24.000 | ||
Mismatch structurele taken van eenmalig naar structureel | -109.000 | ||
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023-2026 | -914.000 | ||
Versterking dienstverlening systeemleren 2023-2026 via AU | 10.000 | ||
Versterking dienstverlening gemeenten 2023-2026 via AU | 125.000 | ||
Ambtsjubilea | 22.122 | ||
Totaal | 2025 | 536.272 | |
Dienstjaar 2026 | 1.040.154 | ||
1 | Terugramen kapitaallasten 1e jaar speeltoestellen | -3.328 | |
Procesbudget verstedelijkingsagenda | 50.000 | ||
Capaciteit Programma mobiliteit | 160.000 | ||
Overhead | 40.000 | ||
Leaderprogramma 2023-2027 | 122.222 | ||
Op niveau houden van de toezichtformatie | 70.000 | ||
Op niveau houden van de toezichtformatie, overhead | 20.000 | ||
Ambities VTH (toezicht en handhaving/ jur.ondersteuning/ communicatie | 10.000 | ||
Data Specialist domein Ruimte | 60.000 | ||
Data Specialist domein Ruimte, overhead | 13.300 | ||
Werkbudget uitvoering woonbeleid | 10.000 | ||
2 | Terugramen 1e jaar MIP 2023-2026 | -134.694 | |
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | ||
Onkruidbestrijding | 110.000 | ||
6 | Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar) | -75.000 | |
Centrumvisie Heino | 50.000 | ||
7 | Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | 70.000 | |
Overhead (0,7 fte) | 14.000 | ||
8 | Junior adviseur openbare orde en veiligheid | 50.000 | |
9 | Fluctuatie leges reisdocumenten en rijbewijzen | -45.716 | |
Verhogen budget verkiezingen | 54.000 | ||
Alg | Mutaties eenmalige kredieten zomernota 2022 naar 2023 ev | 84.114 | |
Strateeg/ regisseur samenleving | 100.000 | ||
Strateeg/ regisseur samenleving, overhead | 20.000 | ||
Ruimtecoach voorlopig eenmalige houden | 120.000 | ||
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023-2026 | -144.000 | ||
Versterking dienstverlening systeemleren 2023-2026 via AU | 10.000 | ||
Versterking dienstverlening gemeenten 2023-2026 via AU | 134.000 | ||
Ambtsjubilea | 46.256 | ||
Totaal | 2026 | 1.040.154 | |
Toelichting incidentele baten en lasten per programma | |||
|---|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | ||
Progr. | Omschrijving | Bedrag | |
Dienstjaar 2023 | 4.101.411 | ||
Dienstjaar 2024 | 1.372.332 | ||
Dienstjaar 2025 | 536.272 | ||
Dienstjaar 2026 | 1.040.154 | ||