Inleiding
In deze bijlage wordt nader inzicht gegeven in de ontwikkeling van het loonsomkader en de egalisatiereserve SPP. Ook wordt inzicht gegeven in de verhouding tussen vast en flexibel personeel van de gemeente Raalte. De grafieken zijn een verlengde van de indicatoren overzicht overhead, tabel 3.2.2.3.
Algemeen
Sinds 2016 werken we met het loonsomkader en sturen wij op het loonsombudget en niet meer op fte’s. Op deze manier is ruimte gecreëerd voor meer flexibiliteit binnen de organisatie.
Voor 2023 wordt aan de raad voorgesteld het loonsomkader vast te stellen op € 19,3 mln. Binnen dit kader heeft het college de mogelijkheid medewerkers in dienst te nemen voor uitvoering van de gemeentelijke taken. De begrote vaste formatie die hier tegenover staat is 227,82 fte.
Naast de medewerkers die vast in dienst zijn, maken we gebruik van een flexibele schil. Dit maakt ons meer wendbaar in het uitvoeren van projecten en andere tijdelijke opgaven. In onderstaande grafiek is de verhouding tussen vast en flexibel personeel weergegeven. Waarbij flexibel personeel is onderverdeeld in personeel in tijdelijke dienst en personeel van derden (externe inhuur).
Verhouding loonkosten vast en flexibel personeel
(In onderstaande grafiek zijn alle werkelijke contracten per 1-9-2022 meegenomen).
Ontwikkeling van het loonsomkader 2022-2023 | ||
|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||
Omschrijving | Loonsomkader | Loonsomkader |
2022 | 2023 | |
Loonsom (basis) primitieve begroting | 17.578 | 18.077 |
Saldo autonome ontwikkelingen * | 60 | 114 |
Verwachte loon- en premiestijging CAO | 439 | 486 |
Bij: Beleidsmedewerker Beschermd wonen (zomernota 2021) | 52 | |
Bij: Uitbreiding capaciteit Griffie (zomernota 2021) | 22 | |
Bij: Lobby en relatiemanagement (begroting 2022) | 54 | |
Bij: Programmamanager verstedelijkingsagenda (begroting 2022) | 54 | |
Bij: Medewerkers Bewonersparticipatie (begroting 2022) | 86 | |
Bij: Medewerkers Inburgering (zomernota 2021) | 121 | |
Bij: Uitbreiding capaciteit Groen (zomernota 2022) | 109 | |
Bij: Uitbreiding capaciteit Projectleiders (budgettair neutraal) | 11 | |
Bij: Inbesteding werkzaamheden Water & Riolering (Raadsvoorstel GRP 2021-2030) | 102 | |
Totaal | 18.077 | 19.288 |
*) Onder andere werkelijk resultaat cao-ontwikkelingen, pensioenpremies en overige (kleine) mutaties. | ||
(Verwacht) verloop reserve strategische personeelsplanning | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Omschrijving | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Saldo per 1 januari | 584.728 | 634.709 | 634.045 | 651.665 |
Toevoegingen: | ||||
Jaarlijkse toevoeging seniorenbeleid (oude regeling) | 18.070 | 18.070 | 18.070 | 18.070 |
Storting vanuit concernbudget SPP (betreft voordeel vervallen uitloopschalen bij vertrek medewerkers) | 470.105 | 471.304 | 475.467 | 475.467 |
Totaal saldo toevoegingen | 488.175 | 489.374 | 493.537 | 493.537 |
Onttrekkingen: | ||||
Financiële gevolgen generatiepact regeling | 75.014 | 67.188 | 53.067 | 34.376 |
Prognose deelname generatiepakt regeling (in 2022) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Saldo onttrekkingen ; Investeringen in de organisatie onder andere trainees en themaregisseurs | -49.320 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
Indicatie verwachte onttrekkingen; onder andere mobiliteitsbevorderende maatregelen en investeringen in organisatie/strategische personeelsplanning (*) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Totaal saldo onttrekkingen | 438.194 | 490.038 | 475.917 | 457.226 |
Saldo reserve SPP per 31 december | 634.709 | 634.045 | 651.665 | 687.976 |
(*) Dit betreft uitgaven die we niet exact kunnen voorspellen, maar waarvan we op basis van ervaringsgegevens weten dat ze zich gemiddeld elk jaar voordoen. Dit is ook precies de bedoeling van de reserve. | ||||
Het saldo van de reserves SPP betreft de actuele situatie per september 2022. De claims 2023-2026 na deze datum komen nog ten laste van bovengenoemde saldo's. | ||||