Analyse op hoofdlijnen begrotingsresultaat 2023-2026 ten opzichte van begrotingsresultaat 2022-2025 (na wijzigingen tot en met de zomernota 2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Structureel: | ||||
Hogere OZB als gevolg van autonome ontwikkelingen (nieuwbouw/verbouw) | -34.000 | -43.000 | -53.000 | -73.000 |
Areaaluitbreiding openbare ruimte (autonome ontwikkeling) | 35.000 | |||
Resultaat op afschrijvingslasten (vrijval) | -3.000 | -13.000 | 15.000 | -198.000 |
Renteresultaat onder andere als gevolg van hoger omslagpercentage (van 2,0 naar 2,2) | 117.000 | 243.000 | 252.000 | 192.000 |
Stelpost gereserveerde middelen vervangingsschema's | 19.000 | 45.000 | 46.000 | 75.000 |
Vrijval stelpost overhead 2022 (is opgenomen in tariefberekening 2023) | -187.000 | -187.000 | -187.000 | -187.000 |
Btw-voordeel op afvalstoffenheffing | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
Diverse kleinere 'plussen en minnen' (op een begrotingsomzet van circa € 110 mln. is dit gemiddeld circa 0,09%) | 12.758 | 76.308 | 114.035 | 159.632 |
Totaal structureel | -142.242 | 54.308 | 120.035 | -63.368 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Eenmalig: | ||||
Fluctuaties leges reisdocumenten en rijbewijzen ten opzichte van het meerjarig gemiddelde | -2.000 | -19.000 | -19.000 | -46.000 |
Bijdrage ondernemers reclamebelasting | -75.000 | |||
1e jaar vervangingsschema terugramen | -167.000 | |||
Diverse 'plussen en minnen' | 104.062 | 58.866 | 32.905 | 43.212 |
Totaal incidenteel | -64.938 | 39.866 | 13.905 | -77.788 |
