Overzicht recapitulatie baten en lasten 2023 per taakveld | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||||
WBS-nr. | Omschrijving WBS-element | Lasten | Baten | Saldo | |||
Taakveld 0.1 | Bestuur | 2.642.226 | -231.528 | 2.410.698 | |||
Programma 9 | Bestuur en dienstverlening | ||||||
M6.001.2.01 | College van B. en W. | 757.512 | 0 | 757.512 | |||
M6.002.2.02 | Planning & Control cyclus | 177.631 | 0 | 177.631 | |||
M6.002.5.02 | Rechtsbescherming | 139.163 | 0 | 139.163 | |||
M6.002.9.01 | Ambt.ondersteuning Bestuur | 405.054 | 0 | 405.054 | |||
M6.005.1.01 | Intergemeentelijke samenwerking | 190.873 | 0 | 190.873 | |||
M6.005.2.01 | VNG | 173.409 | -231.528 | -58.119 | |||
M6.005.9.01 | Ambt.ondersteuning Bestuurlijke samenw. | 2.863 | 0 | 2.863 | |||
M6.006.1.01 | Raad | 495.996 | 0 | 495.996 | |||
M6.006.1.02 | Rekenkamerfunctie | 30.987 | 0 | 30.987 | |||
M6.006.1.03 | Griffie | 268.738 | 0 | 268.738 | |||
Totaal programma 9 | 2.642.226 | -231.528 | 2.410.698 | ||||
Totaal taakveld | 0.1 | 2.642.226 | -231.528 | 2.410.698 | |||
Taakveld 0.2 | Burgerzaken | 845.519 | -306.776 | 538.743 | |||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.210.5.03 | Straatnaamgeving / huisnummering | 513 | 0 | 513 | |||
Totaal programma 2 | 513 | 513 | |||||
Programma 9 | Bestuur en dienstverlening | ||||||
M6.003.1.09 | Verkiezingen | 97.139 | 0 | 97.139 | |||
M6.003.9.01 | Ambt.ondersteuning Burgerzaken | 592.017 | 0 | 592.017 | |||
M6.004.1.01 | Rijbewijzen | 54.396 | -149.425 | -95.029 | |||
M6.004.1.02 | Reisdocumenten | 42.361 | -83.800 | -41.439 | |||
M6.004.1.03 | Bevolkingsadm. / Burgerlijke stand | 59.093 | -73.551 | -14.458 | |||
Totaal programma 9 | 845.006 | -306.776 | 538.230 | ||||
Totaal taakveld | 0.2 | 845.519 | -306.776 | 538.743 | |||
Taakveld 0.3 | Beheer ov gebouw en gronden (voormalig NNIEG) | 658.897 | -24.077 | 634.820 | |||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | ||||||
M6.002.4.71 | Compl de Zegge VI Raalte fase 2 (NNIEGG) | 956 | -800 | 156 | |||
M6.002.4.78 | Complex de Veldegge (NNIEGG fase 2) | 0 | -6.280 | -6.280 | |||
M6.002.4.79 | NNIEGG Broeck | 1.403 | 0 | 1.403 | |||
M6.002.4.99 | Complex overige terreinen Raalte | 22.150 | 0 | 22.150 | |||
Totaal programma 1 | 24.509 | -7.080 | 17.429 | ||||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.002.4.01 | Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 3.641 | 0 | 3.641 | |||
M6.002.4.02 | Div. objecten | 28.333 | -16.997 | 11.336 | |||
M6.002.4.03 | Zwolsestr 18 en vm monument (Kerkslag ) | 1.649 | 0 | 1.649 | |||
M6.002.5.10 | Onderhoud gemeentehuis | 213.994 | 0 | 213.994 | |||
M6.002.5.11 | Onderhoud gemeentewerf | 19.969 | 0 | 19.969 | |||
M6.002.5.14 | Onderhoud Parkeerkelder 't Schip | 131.915 | 0 | 131.915 | |||
M6.002.5.15 | Onderhoud Kerktoren Heino | 17.794 | 0 | 17.794 | |||
M6.002.5.17 | Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte | 298 | 0 | 298 | |||
M6.002.5.18 | Onderhoud KDV Broekland | 4.140 | 0 | 4.140 | |||
M6.002.5.19 | Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino | 1.473 | 0 | 1.473 | |||
M6.002.5.40 | Onderhoud Brandweerkazerne Raalte | 82.417 | 0 | 82.417 | |||
M6.002.5.41 | Onderhoud Brandweerkazerne Heino | 13.995 | 0 | 13.995 | |||
M6.002.5.42 | Onderhoud Brandweerkazerne Heeten | 5.050 | 0 | 5.050 | |||
M6.002.5.43 | Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg | 32.281 | 0 | 32.281 | |||
Totaal programma 2 | 556.949 | -16.997 | 539.952 | ||||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.002.5.50 | Onderhoud Hoftheater Raalte | 39.725 | 0 | 39.725 | |||
M6.002.5.51 | Onderhoud boerderij Erve Strunk | 4.473 | 0 | 4.473 | |||
M6.002.5.52 | Onderhoud Jongerencentrum Traxx | 33.241 | 0 | 33.241 | |||
Totaal programma 7 | 77.439 | 0 | 77.439 | ||||
Totaal taakveld | 0.3 | 658.897 | -24.077 | 634.820 | |||
Taakveld 0.4 | Overhead | 12.012.992 | -840.236 | 11.172.756 | |||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
M6.002.1.01 | Gemeentesecretaris | 148.166 | 0 | 148.166 | |||
M6.002.1.03 | Representatie | 32.263 | 0 | 32.263 | |||
M6.002.3.02 | Voorlichting | 77.129 | 0 | 77.129 | |||
M6.951.1.00 | Directie | 273.831 | 0 | 273.831 | |||
M6.951.1.01 | Bestuurssecretaris | 101.400 | 0 | 101.400 | |||
M6.951.2.00 | Domeinmanager Ruimte | 135.022 | 0 | 135.022 | |||
M6.951.2.01 | Domein Ruimte | -632.373 | -23.488 | -655.861 | |||
M6.951.3.00 | Domeinmanager Samenleving | 123.680 | 0 | 123.680 | |||
M6.951.3.01 | Domein Samenleving | -311.674 | -53.945 | -365.619 | |||
M6.951.4.00 | Domeinmanager beheer | 123.680 | 0 | 123.680 | |||
M6.951.4.01 | Domein beheer | -717.214 | 0 | -717.214 | |||
M6.951.4.02 | Domein beheer gebouw gemeentewerf | 70.430 | -36.608 | 33.822 | |||
M6.951.4.03 | Domein beheer materieel | -145 | 0 | -145 | |||
M6.951.5.00 | Domeinmanager publiek | 123.680 | 0 | 123.680 | |||
M6.951.5.01 | Domein publiek cluster telefoon, post, | 1.041.935 | 0 | 1.041.935 | |||
M6.951.5.02 | Domein publiek cluster burgerzaken | 4.718 | 0 | 4.718 | |||
M6.951.6.00 | Domeinmanager Sociaal | 123.680 | 0 | 123.680 | |||
M6.951.6.01 | Domein Sociaal | 57.483 | -51.658 | 5.825 | |||
M6.951.7.00 | Domeinmanager Bedrijfsvoering | 123.680 | 0 | 123.680 | |||
M6.951.7.01 | Domein Bedrijfsvoering | 3.135.081 | -42.300 | 3.092.781 | |||
M6.951.7.03 | BV cluster manager PSA | 46.479 | 0 | 46.479 | |||
M6.951.7.04 | BV cluster PSA | 637.952 | -493.118 | 144.834 | |||
M6.951.7.05 | BV Facilitair | 880.538 | -40.220 | 840.318 | |||
M6.951.7.06 | DOWR Facilitair | 998.404 | 0 | 998.404 | |||
M6.951.7.07 | DOWR Financiele administratie | 343.690 | 0 | 343.690 | |||
M6.951.7.08 | DOWR ICT | 4.119.935 | 0 | 4.119.935 | |||
M6.951.7.09 | DOWR Belastingen | 25.750 | -25.750 | 0 | |||
M6.951.7.10 | DOWR Bedrijfsvoeringsraad | 73.149 | -73.149 | 0 | |||
M6.951.7.11 | Organisatiebudgetten (overhead) | 852.643 | 0 | 852.643 | |||
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 12.012.992 | -840.236 | 11.172.756 | ||||
Totaal taakveld | 0.4 | 12.012.992 | -840.236 | 11.172.756 | |||
Taakveld 0.5 | Treasury | 233.545 | -1.674.715 | -1.441.170 | |||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
M6.913.1.01 | Rente resultaat | 233.545 | 0 | 233.545 | |||
M6.913.1.02 | Treasury | 0 | -435.884 | -435.884 | |||
M6.914.1.01 | Baten bespaarde rente | 0 | -1.238.831 | -1.238.831 | |||
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 233.545 | -1.674.715 | -1.441.170 | ||||
Totaal taakveld | 0.5 | 233.545 | -1.674.715 | -1.441.170 | |||
Taakveld 0.61 | OZB woningen | 194.856 | -5.516.503 | -5.321.647 | |||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
M6.930.9.01 | Ambt.ondersteuning Uitvoering Wet WOZ | 3.334 | 0 | 3.334 | |||
M6.932.1.01 | OZB opbrengst eigenaren | 0 | -5.516.503 | -5.516.503 | |||
M6.940.1.01 | Invorderingen woningen | 191.522 | 0 | 191.522 | |||
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 194.856 | -5.516.503 | -5.321.647 | ||||
Totaal taakveld | 0.61 | 194.856 | -5.516.503 | -5.321.647 | |||
Taakveld 0.62 | OZB niet woningen | 184.468 | -3.320.018 | -3.135.550 | |||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
M6.931.1.01 | OZB opbrengst gebruikers | 0 | -1.331.549 | -1.331.549 | |||
M6.932.1.02 | OZB opbrengst eigenaren niet woningen | 0 | -1.988.469 | -1.988.469 | |||
M6.940.1.02 | Invorderingen OZB niet woningen | 184.468 | 0 | 184.468 | |||
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 184.468 | -3.320.018 | -3.135.550 | ||||
Totaal taakveld | 0.62 | 184.468 | -3.320.018 | -3.135.550 | |||
Taakveld 0.64 | Belastingen overig | 36.134 | -184.750 | -148.616 | |||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
M6.938.1.02 | Baten reclamebelasting (taakv 64) | 0 | -141.750 | -141.750 | |||
M6.939.1.01 | Baten precariobelasting | 0 | -43.000 | -43.000 | |||
M6.940.1.04 | Invorderingen belastingen overig | 36.134 | 0 | 36.134 | |||
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 36.134 | -184.750 | -148.616 | ||||
Totaal taakveld | 0.64 | 36.134 | -184.750 | -148.616 | |||
Taakveld 0.7 | Alg. uitkering en ov. Uitk. Gemeentefnds | 0 | -68.749.979 | -68.749.979 | |||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
M6.921.1.01 | Algemene uitkeringen | 0 | -64.604.692 | -64.604.692 | |||
M6.923.1.01 | Uitkering deelfonds sociaal domein | 0 | -4.145.287 | -4.145.287 | |||
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 0 | -68.749.979 | -68.749.979 | ||||
Totaal taakveld | 0.7 | 0 | -68.749.979 | -68.749.979 | |||
Taakveld 0.8 | Overige baten en lasten | 3.764.296 | -30.900 | 3.733.396 | |||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | ||||||
M6.922.1.04 | Stelposten participatie | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | |||
Totaal programma 3 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
M6.002.1.02 | Gem secretaris org budget | 138.869 | 0 | 138.869 | |||
M6.922.1.01 | Algemene dekkingsmiddelen | 2.242.847 | 0 | 2.242.847 | |||
M6.922.1.02 | Onvoorzien | -160.000 | 0 | -160.000 | |||
M6.951.7.02 | BV Organisatiebudgetten | 792.580 | -30.900 | 761.680 | |||
M6.960.1.01 | Resultaat kostenplaatsen | -250.000 | 0 | -250.000 | |||
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 2.764.296 | -30.900 | 2.733.396 | ||||
Totaal taakveld | 0.8 | 3.764.296 | -30.900 | 3.733.396 | |||
Taakveld 0.10 | Reservemutaties | 11.484.272 | -13.765.732 | -2.281.460 | |||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | ||||||
M6.210.6.03 | Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren) | 0 | -30.419 | -30.419 | |||
M6.810.1.01 | Bestemmingsplannen | 0 | -62.833 | -62.833 | |||
M6.810.2.01 | Beleidsadvisering | 100.000 | -288.510 | -188.510 | |||
M6.822.3.01 | Woonwagenaangelegenheden | 0 | -30.000 | -30.000 | |||
M6.822.4.01 | Vastgoed | 0 | -42.606 | -42.606 | |||
M6.823.2.01 | Lasten omgevingsvergunningen | 0 | -150.000 | -150.000 | |||
M6.830.1.50 | Salland II, fase 3 | 119.492 | 0 | 119.492 | |||
M6.830.1.65 | Complex Timmermanshuis Nw Heeten | 1.338 | 0 | 1.338 | |||
M6.830.1.66 | Complex Molenwijk Heino | 221.098 | 0 | 221.098 | |||
M6.830.1.67 | Complex Luttenbergerweg Luttenberg | 56.492 | 0 | 56.492 | |||
M6.830.1.68 | Complex Marissink Nw Heeten | 40.687 | 0 | 40.687 | |||
M6.830.1.78 | Complex de Veldegge Heeten | 43.569 | 0 | 43.569 | |||
M6.830.1.79 | Complex 't Broeck Broekland | 300.466 | 0 | 300.466 | |||
M6.830.1.85 | Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2 | 316.780 | 0 | 316.780 | |||
M6.830.1.87 | Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2 | 114.573 | 0 | 114.573 | |||
M6.830.1.90 | Complex bedrijventerrein Heino | 53.286 | 0 | 53.286 | |||
M6.830.3.00 | Bouwgrondexploitatie algemeen | 0 | -42.420 | -42.420 | |||
Totaal programma 1 | 1.367.781 | -646.788 | 720.993 | ||||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.002.4.01 | Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 492.493 | 0 | 492.493 | |||
M6.002.5.10 | Onderhoud gemeentehuis | 0 | -213.994 | -213.994 | |||
M6.002.5.11 | Onderhoud gemeentewerf | 0 | -19.969 | -19.969 | |||
M6.002.5.14 | Onderhoud Parkeerkelder 't Schip | 0 | -131.915 | -131.915 | |||
M6.002.5.15 | Onderhoud Kerktoren Heino | 0 | -17.794 | -17.794 | |||
M6.002.5.17 | Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte | 0 | -298 | -298 | |||
M6.002.5.18 | Onderhoud KDV Broekland | 0 | -4.140 | -4.140 | |||
M6.002.5.19 | Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino | 0 | -1.473 | -1.473 | |||
M6.002.5.40 | Onderhoud Brandweerkazerne Raalte | 0 | -82.417 | -82.417 | |||
M6.002.5.41 | Onderhoud Brandweerkazerne Heino | 0 | -13.995 | -13.995 | |||
M6.002.5.42 | Onderhoud Brandweerkazerne Heeten | 0 | -5.050 | -5.050 | |||
M6.002.5.43 | Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg | 0 | -32.281 | -32.281 | |||
M6.210.1.05 | Wegen bermen en pleinen | 0 | -165.706 | -165.706 | |||
M6.210.6.01 | Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid | 0 | -325.000 | -325.000 | |||
M6.214.1.02 | Lasten parkeerkelder | 28.125 | -66.865 | -38.740 | |||
M6.530.2.83 | Nieuw Tijenraan | -89 | -20.234 | -20.323 | |||
M6.530.8.00 | Groot onderhoud sport | 382.651 | -16.440 | 366.211 | |||
M6.531.1.01 | Sportterreinen | 0 | -28.042 | -28.042 | |||
M6.531.1.02 | Renovatie sportterreinen | 15.460 | 0 | 15.460 | |||
M6.560.1.01 | Openbaar groen | 0 | -9.136 | -9.136 | |||
M6.560.1.04 | Plaagdierenbestrijding | 0 | -10.000 | -10.000 | |||
M6.560.1.06 | WSW | 0 | -14.185 | -14.185 | |||
M6.724.1.01 | Begraafplaatsen | 0 | -27.167 | -27.167 | |||
Totaal programma 2 | 918.640 | -1.206.101 | -287.461 | ||||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | ||||||
M6.610.1.01 | PW - inkomensdeel | 0 | -224.097 | -224.097 | |||
M6.662.1.03 | Mw vz Forfaitair vervoer Natura Imm.WMO | 17.015 | 0 | 17.015 | |||
M6.922.1.04 | Stelposten participatie | 0 | -241.650 | -1.241.650 | |||
Totaal programma 3 | 17.015 | -465.747 | -1.448.732 | ||||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | ||||||
M6.614.2.01 | Schulddienstverlening | 76.172 | 0 | 76.172 | |||
M6.663.1.02 | Ouderenbeleid | 0 | -30.000 | -30.000 | |||
M6.670.1.01 | Zorg- en hulpverlening | 0 | -312.456 | -312.456 | |||
M6.670.2.01 | Sociaal Cultureel Werk | 0 | -67.316 | -67.316 | |||
M6.670.4.01 | Alg voorziening WMO en jeugd CVV | 95.814 | 0 | 95.814 | |||
M6.671.1.53 | Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE) | 0 | -63.973 | -63.973 | |||
M6.671.1.56 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang) | 0 | -200.000 | -200.000 | |||
M6.922.1.05 | Stelpost WMO | 524.168 | 0 | 524.168 | |||
Totaal programma 4 | 696.154 | -673.745 | 22.409 | ||||
Programma 5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | ||||||
M6.723.1.03 | Lokaal klimaatbeleid | 0 | -100.000 | -100.000 | |||
Totaal programma 5 | 0 | -100.000 | -100.000 | ||||
Programma 6 | Economie | ||||||
M6.310.1.01 | Economische zaken | 0 | -312.723 | -312.723 | |||
M6.310.13.01 | Openlucht-recreatie | 0 | -42.759 | -42.759 | |||
Totaal programma 6 | 0 | -355.482 | -355.482 | ||||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.002.5.30 | Onderhoud Nieuw Tijenraan | 0 | -168.502 | -168.502 | |||
M6.002.5.31 | Onderhoud Zwembad de Tippe | 0 | -37.715 | -37.715 | |||
M6.002.5.32 | Onderhoud Gymzaal het Raan | 0 | -2.386 | -2.386 | |||
M6.002.5.33 | Onderhoud Sportzaal de Berkte | 0 | -41.438 | -41.438 | |||
M6.002.5.50 | Onderhoud Hoftheater Raalte | 0 | -39.725 | -39.725 | |||
M6.002.5.51 | Onderhoud boerderij Erve Strunk | 0 | -4.473 | -4.473 | |||
M6.002.5.52 | Onderhoud Jongerencentrum Traxx | 0 | -33.241 | -33.241 | |||
M6.421.1.01 | Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz) | 48.939 | 0 | 48.939 | |||
M6.431.1.01 | Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz) | 0 | -14.668 | -14.668 | |||
M6.441.1.01 | Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz) | 0 | -87.595 | -87.595 | |||
M6.530.3.01 | Geprivatiseerde sportaccommodaties | 0 | -44.500 | -44.500 | |||
M6.530.4.02 | Deskundigheidsbevordering | 0 | -2.000 | -2.000 | |||
M6.530.4.10 | Stimuleringssubsidie | 0 | -129.693 | -129.693 | |||
M6.540.1.01 | Kultuur (subsidies) | 0 | -2.317 | -2.317 | |||
M6.540.1.03 | Geprivatiseerde sociale culturele accomm | 0 | -20.000 | -20.000 | |||
M6.540.2.01 | Hoftheater Raalte | 0 | -17.290 | -17.290 | |||
M6.670.8.99 | Onderhoud welzijnsgebouwen | 86.583 | 0 | 86.583 | |||
Totaal programma 7 | 135.522 | -645.543 | -510.021 | ||||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
M6.002.1.02 | Gem secretaris org budget | 488.722 | -56.365 | 432.357 | |||
M6.914.1.01 | Baten bespaarde rente | 288.951 | 0 | 288.951 | |||
M6.922.1.01 | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -560.000 | -560.000 | |||
M6.922.1.03 | Incidentale baten lasten nav BBV | 7.500.000 | -7.500.000 | 0 | |||
M6.951.2.01 | Domein Ruimte | 0 | -25.443 | -25.443 | |||
M6.951.3.01 | Domein Samenleving | 0 | -5.505 | -5.505 | |||
M6.951.4.01 | Domein beheer | 0 | -8.678 | -8.678 | |||
M6.951.4.02 | Domein beheer gebouw gemeentewerf | 0 | -27.705 | -27.705 | |||
M6.951.5.01 | Domein publiek cluster telefoon, post, | 0 | -81.924 | -81.924 | |||
M6.951.5.02 | Domein publiek cluster burgerzaken | 0 | -4.718 | -4.718 | |||
M6.951.6.01 | Domein Sociaal | 0 | -5.825 | -5.825 | |||
M6.951.7.01 | Domein Bedrijfsvoering | 0 | -123.562 | -123.562 | |||
M6.951.7.02 | BV Organisatiebudgetten | 71.487 | 0 | 71.487 | |||
M6.951.7.05 | BV Facilitair | 0 | -368.450 | -368.450 | |||
M6.951.7.06 | DOWR Facilitair | 0 | -16.748 | -16.748 | |||
M6.951.7.08 | DOWR ICT | 0 | -318.165 | -318.165 | |||
M6.960.1.02 | Resultaat exploitatie dienstjaar | 0 | -569.238 | 430.762 | |||
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 8.349.160 | -9.672.326 | -323.166 | ||||
Totaal taakveld | 0.10 | 11.484.272 | -13.765.732 | -2.281.460 | |||
Taakveld 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.706.855 | -235.107 | 2.471.748 | |||
Programma 8 | Openbare orde en veiligheid | ||||||
M6.120.2.06 | Brandweerkazernes gemeente Raalte | 95.525 | -227.897 | -132.372 | |||
M6.120.3.01 | Regionale samenwerking | 2.555.540 | 0 | 2.555.540 | |||
M6.120.4.01 | Rampenbestrijding | 20.002 | -7.210 | 12.792 | |||
M6.120.9.01 | Ambt.onderst.Brandw. + Rampenbestrijding | 35.788 | 0 | 35.788 | |||
Totaal programma 8 | 2.706.855 | -235.107 | 2.471.748 | ||||
Totaal taakveld | 1.1 | 2.706.855 | -235.107 | 2.471.748 | |||
Taakveld 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 957.233 | -36.750 | 920.483 | |||
Programma 8 | Openbare orde en veiligheid | ||||||
M6.140.1.01 | Handhaving openbare ruimte | 144.803 | 0 | 144.803 | |||
M6.140.1.02 | Baten Handhaving openbare ruimte | 0 | -36.750 | -36.750 | |||
M6.140.2.01 | Haltproject | 11.153 | 0 | 11.153 | |||
M6.140.2.02 | Integrale veiligheid | 134.193 | 0 | 134.193 | |||
M6.140.4.01 | Dierenbescherming | 47.000 | 0 | 47.000 | |||
M6.140.9.01 | Ambt.onderst. Openbare orde +Veiligheid | 620.084 | 0 | 620.084 | |||
Totaal programma 8 | 957.233 | -36.750 | 920.483 | ||||
Totaal taakveld | 1.2 | 957.233 | -36.750 | 920.483 | |||
Taakveld 2.1 | Verkeer en vervoer | 5.735.931 | -183.509 | 5.552.422 | |||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | ||||||
M6.210.6.03 | Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren) | 206.577 | 0 | 206.577 | |||
M6.210.9.05 | Ontwikkelingsinitiatieven | 16.671 | 0 | 16.671 | |||
Totaal programma 1 | 223.248 | 0 | 223.248 | ||||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.210.1.04 | Civieltechnische kunstwerken | 241.253 | 0 | 241.253 | |||
M6.210.1.05 | Wegen bermen en pleinen | 2.439.965 | -106.863 | 2.333.102 | |||
M6.210.2.01 | Openbare Verlichting | 429.503 | -1.051 | 428.452 | |||
M6.210.3.01 | Gladheidsbestrijding | 98.283 | 0 | 98.283 | |||
M6.210.4.01 | Gemeentelijke afvalverwerking | 123.142 | 0 | 123.142 | |||
M6.210.5.02 | Straatmeubilair | 64.695 | 0 | 64.695 | |||
M6.210.6.01 | Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid | 596.070 | -75.595 | 520.475 | |||
M6.210.9.01 | A.ondst. Wegen Straten,Pleinen verkeersm | 1.511.252 | 0 | 1.511.252 | |||
Totaal programma 2 | 5.504.163 | -183.509 | 5.320.654 | ||||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
M6.330.1.01 | Nutsvoorzieningen | 3.547 | 0 | 3.547 | |||
M6.330.9.01 | Ambt.ondersteuning Nutsbedrijven | 4.973 | 0 | 4.973 | |||
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 8.520 | 0 | 8.520 | ||||
Totaal taakveld | 2.1 | 5.735.931 | -183.509 | 5.552.422 | |||
Taakveld 2.2 | Parkeren | 144.426 | -4.120 | 140.306 | |||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.214.1.02 | Lasten parkeerkelder | 91.521 | -4.120 | 87.401 | |||
M6.214.9.01 | Ambt.ondersteuning Parkeren | 52.905 | 0 | 52.905 | |||
Totaal programma 2 | 144.426 | -4.120 | 140.306 | ||||
Totaal taakveld | 2.2 | 144.426 | -4.120 | 140.306 | |||
Taakveld 3.1 | Economische ontwikkeling | 1.240.674 | -115.000 | 1.125.674 | |||
Programma 6 | Economie | ||||||
M6.310.1.01 | Economische zaken | 870.928 | -115.000 | 755.928 | |||
M6.310.9.01 | Ambt. Ondersteuning Econ ontwikkeling | 369.746 | 0 | 369.746 | |||
Totaal programma 6 | 1.240.674 | -115.000 | 1.125.674 | ||||
Totaal taakveld | 3.1 | 1.240.674 | -115.000 | 1.125.674 | |||
Taakveld 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 675.455 | -675.455 | 0 | |||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | ||||||
M6.830.1.77 | Complex de Zegge VII | 675.455 | -675.455 | 0 | |||
Totaal programma 1 | 675.455 | -675.455 | 0 | ||||
Totaal taakveld | 3.2 | 675.455 | -675.455 | 0 | |||
Taakveld 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 99.915 | -71.860 | 28.055 | |||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.310.2.01 | Marktzaken Raalte woensdag | 22.338 | 0 | 22.338 | |||
M6.310.2.02 | Marktzaken Heeten | 600 | 0 | 600 | |||
M6.310.2.03 | Marktzaken Heino | 900 | 0 | 900 | |||
M6.310.2.04 | Marktzaken Raalte zaterdag | 900 | 0 | 900 | |||
M6.310.9.02 | Ambt. Ondersteuning Markten | 75.177 | 0 | 75.177 | |||
M6.311.1.01 | Baten marktgelden Raalte woensdag | 0 | -69.460 | -69.460 | |||
M6.311.1.02 | Baten marktgelden Heeten | 0 | -600 | -600 | |||
M6.311.1.03 | Baten marktgelden Heino | 0 | -900 | -900 | |||
M6.311.1.04 | Baten marktgelden Raalte zaterdag | 0 | -900 | -900 | |||
Totaal programma 2 | 99.915 | -71.860 | 28.055 | ||||
Totaal taakveld | 3.3 | 99.915 | -71.860 | 28.055 | |||
Taakveld 3.4 | Econ. promotie (for en toeristenbel) | 13.008 | -414.729 | -401.721 | |||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
M6.935.1.01 | Baten Forensenbelasting | 0 | -114.729 | -114.729 | |||
M6.936.1.01 | Baten Toeristenbelasting | 0 | -300.000 | -300.000 | |||
M6.940.1.05 | Invorderingen toeristen- en forensenbela | 13.008 | 0 | 13.008 | |||
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 13.008 | -414.729 | -401.721 | ||||
Totaal taakveld | 3.4 | 13.008 | -414.729 | -401.721 | |||
Taakveld 4.1 | Openbaar onderwijs | 2.450 | 0 | 2.450 | |||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | ||||||
M6.420.1.01 | Openbaar basisonderwijs (miv 2017) | 2.450 | 0 | 2.450 | |||
Totaal programma 3 | 2.450 | 0 | 2.450 | ||||
Totaal taakveld | 4.1 | 2.450 | 0 | 2.450 | |||
Taakveld 4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.935.987 | -6.901 | 2.929.086 | |||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.421.1.01 | Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz) | 1.592.865 | -6.901 | 1.585.964 | |||
M6.421.9.01 | Ambt.onderst. Huisvesting (openb+byz) | 47.050 | 0 | 47.050 | |||
M6.431.1.01 | Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz) | 202.116 | 0 | 202.116 | |||
M6.431.9.01 | Ambt.onderst. bijz. spec.onderw.(OB+Byz) | 690 | 0 | 690 | |||
M6.441.1.01 | Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz) | 1.092.576 | 0 | 1.092.576 | |||
M6.441.9.01 | A.O. Voortg. Onderw+huisvesting (OB+Byz) | 690 | 0 | 690 | |||
Totaal programma 7 | 2.935.987 | -6.901 | 2.929.086 | ||||
Totaal taakveld | 4.2 | 2.935.987 | -6.901 | 2.929.086 | |||
Taakveld 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.096.364 | -684.648 | 1.411.716 | |||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | ||||||
M6.480.1.01 | Leerlingenvervoer | 545.900 | -5.650 | 540.250 | |||
M6.480.2.01 | Uitvoering leerplicht | 9.426 | -63.860 | -54.434 | |||
M6.480.2.04 | Onderwijsachterstandenbeleid | 326.262 | -326.262 | 0 | |||
M6.480.2.05 | Onderwijsbegeleiding | 140.040 | 0 | 140.040 | |||
M6.480.2.06 | Volwasseneducatie | 85.702 | -85.702 | 0 | |||
M6.480.2.07 | Logopedie | 58.490 | 0 | 58.490 | |||
M6.480.2.08 | Specifieke uitkering onderwijsmiddelen | 203.174 | -203.174 | 0 | |||
M6.480.9.01 | Ambt.onderst. Gem. Baten/Lasten Onderw. | 268.810 | 0 | 268.810 | |||
M6.650.2.01 | Peuterwerk | 352.800 | 0 | 352.800 | |||
Totaal programma 3 | 1.990.604 | -684.648 | 1.305.956 | ||||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.480.2.02 | Vervoer schoolsporten | 97.756 | 0 | 97.756 | |||
M6.530.4.30 | Schoolsportdagen | 8.004 | 0 | 8.004 | |||
Totaal programma 7 | 105.760 | 0 | 105.760 | ||||
Totaal taakveld | 4.3 | 2.096.364 | -684.648 | 1.411.716 | |||
Taakveld 5.1 | Sportbeleid en activering | 2.109.411 | -774.258 | 1.335.153 | |||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.530.3.02 | Sportbedrijf BV | 1.815.500 | -774.258 | 1.041.242 | |||
M6.530.4.01 | Waarderingssubsidies | 40.008 | 0 | 40.008 | |||
M6.530.4.02 | Deskundigheidsbevordering | 11.262 | 0 | 11.262 | |||
M6.530.4.10 | Stimuleringssubsidie | 216.082 | 0 | 216.082 | |||
M6.530.9.01 | Ambt ondersteuning sportbeleid | 26.559 | 0 | 26.559 | |||
Totaal programma 7 | 2.109.411 | -774.258 | 1.335.153 | ||||
Totaal taakveld | 5.1 | 2.109.411 | -774.258 | 1.335.153 | |||
Taakveld 5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | 2.343.753 | -21.503 | 2.322.250 | |||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.530.1.02 | Zwembad de Tippe | 7.340 | 0 | 7.340 | |||
M6.530.2.61 | Gymzaal het Raan | 6.682 | 0 | 6.682 | |||
M6.530.2.63 | Gymzaal Olykampen | 399 | 0 | 399 | |||
M6.530.2.67 | Gymzaal de Berkte | 18.815 | 0 | 18.815 | |||
M6.530.2.69 | Spelzaal Brede School Raalte Kwintijn | 3.500 | 0 | 3.500 | |||
M6.530.2.80 | Sporthal Tijenraan | 2.612 | 0 | 2.612 | |||
M6.530.2.81 | Sporthal Hoogerheyne | 7.956 | 0 | 7.956 | |||
M6.530.2.83 | Nieuw Tijenraan | 953.816 | -20.455 | 933.361 | |||
M6.530.8.00 | Groot onderhoud sport | 16.440 | 0 | 16.440 | |||
M6.531.1.01 | Sportterreinen | 493.752 | -1.048 | 492.704 | |||
M6.531.1.02 | Renovatie sportterreinen | 156.672 | 0 | 156.672 | |||
M6.531.9.01 | Ambt.onderst. Gr. Sportvelden+Terreinen | 311.763 | 0 | 311.763 | |||
Totaal programma 2 | 1.979.747 | -21.503 | 1.958.244 | ||||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.002.5.30 | Onderhoud Nieuw Tijenraan | 168.502 | 0 | 168.502 | |||
M6.002.5.31 | Onderhoud Zwembad de Tippe | 37.715 | 0 | 37.715 | |||
M6.002.5.32 | Onderhoud Gymzaal het Raan | 2.386 | 0 | 2.386 | |||
M6.002.5.33 | Onderhoud Sportzaal de Berkte | 41.438 | 0 | 41.438 | |||
M6.530.3.01 | Geprivatiseerde sportaccommodaties | 113.965 | 0 | 113.965 | |||
Totaal programma 7 | 364.006 | 0 | 364.006 | ||||
Totaal taakveld | 5.2 | 2.343.753 | -21.503 | 2.322.250 | |||
Taakveld 5.3 | Cultuurpresentatie, -prod en -partic | 1.002.816 | -69.727 | 933.089 | |||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.540.1.01 | Kultuur (subsidies) | 220.190 | -2.497 | 217.693 | |||
M6.540.1.02 | Cultuurnota | 158.574 | -10.437 | 148.137 | |||
M6.540.1.03 | Geprivatiseerde sociale culturele accomm | 66.209 | 0 | 66.209 | |||
M6.540.2.01 | Hoftheater Raalte | 448.453 | -56.793 | 391.660 | |||
M6.540.3.01 | Kunstvoorziening | 11.465 | 0 | 11.465 | |||
M6.540.9.01 | Ambt.ondersteuning Kunst en Cultuur | 97.925 | 0 | 97.925 | |||
Totaal programma 7 | 1.002.816 | -69.727 | 933.089 | ||||
Totaal taakveld | 5.3 | 1.002.816 | -69.727 | 933.089 | |||
Taakveld 5.4 | Musea | 6.139 | 0 | 6.139 | |||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.541.2.01 | Archeologie | 6.139 | 0 | 6.139 | |||
Totaal programma 7 | 6.139 | 0 | 6.139 | ||||
Totaal taakveld | 5.4 | 6.139 | 0 | 6.139 | |||
Taakveld 5.6 | Media | 928.260 | 0 | 928.260 | |||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.510.1.01 | Openbaar Bibliotheekwerk | 905.373 | 0 | 905.373 | |||
M6.540.1.04 | Kultuur - RTV Raalte subsidie | 22.887 | 0 | 22.887 | |||
Totaal programma 7 | 928.260 | 0 | 928.260 | ||||
Totaal taakveld | 5.6 | 928.260 | 0 | 928.260 | |||
Taakveld 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.395.045 | -38.773 | 3.356.272 | |||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.560.1.01 | Openbaar groen | 369.811 | -2.652 | 367.159 | |||
M6.560.1.04 | Plaagdierenbestrijding | 98.644 | 0 | 98.644 | |||
M6.560.1.05 | Openbaar groen bomen | 393.443 | 0 | 393.443 | |||
M6.560.1.06 | WSW | 873.443 | 0 | 873.443 | |||
M6.560.2.02 | Volkstuinen | 2.616 | -4.850 | -2.234 | |||
M6.560.2.03 | Landschapsbeleid | 1.738 | 0 | 1.738 | |||
M6.560.3.01 | Speelterreinen en speelplaatsen | 127.205 | 0 | 127.205 | |||
M6.560.9.01 | Ambt.onderst. Openb.gr. Openluchtrecr. | 1.186.812 | 0 | 1.186.812 | |||
Totaal programma 2 | 3.053.712 | -7.502 | 3.046.210 | ||||
Programma 6 | Economie | ||||||
M6.310.3.01 | Openlucht-recreatie | 261.664 | 0 | 261.664 | |||
M6.310.3.02 | Wandel- en fietsroutenetwerk (RGS) | 64.290 | -28.069 | 36.221 | |||
Totaal programma 6 | 325.954 | -28.069 | 297.885 | ||||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.580.1.01 | Volksfeesten | 15.379 | -3.202 | 12.177 | |||
Totaal programma 7 | 15.379 | -3.202 | 12.177 | ||||
Totaal taakveld | 5.7 | 3.395.045 | -38.773 | 3.356.272 | |||
Taakveld 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.437.930 | -370.673 | 4.067.257 | |||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | ||||||
M6.623.1.05 | Nieuwe Wet Inburgering | 457.507 | -363.678 | 93.829 | |||
M6.650.1.01 | Kinderopvang | 186.554 | -6.995 | 179.559 | |||
M6.650.9.01 | Ambt.ondersteuning Kinderopvang | 104.799 | 0 | 104.799 | |||
Totaal programma 3 | 748.860 | -370.673 | 378.187 | ||||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | ||||||
M6.663.1.02 | Ouderenbeleid | 30.000 | 0 | 30.000 | |||
M6.670.1.01 | Zorg- en hulpverlening | 1.007.691 | 0 | 1.007.691 | |||
M6.670.1.02 | WMO Raad | 34.281 | 0 | 34.281 | |||
M6.670.1.03 | Vrijwilligersbeleid | 164.225 | 0 | 164.225 | |||
M6.670.1.05 | Zelfstandig Thuis Wonen | 131.641 | 0 | 131.641 | |||
M6.670.1.51 | Algemene voorz. WMO en Jeugd (WMO mantel | 507.625 | 0 | 507.625 | |||
M6.670.1.59 | Algemene voorz. WMO en Jeugd (jeugdbudg) | 105.842 | 0 | 105.842 | |||
M6.670.2.01 | Sociaal Cultureel Werk | 627.265 | 0 | 627.265 | |||
M6.670.4.01 | Alg voorziening WMO en jeugd CVV | 582.145 | 0 | 582.145 | |||
M6.670.9.01 | Ambt.onderst. Alg. Voorz. Wmo en Jeugd | 497.721 | 0 | 497.721 | |||
Totaal programma 4 | 3.688.436 | 0 | 3.688.436 | ||||
Programma 7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | ||||||
M6.670.8.06 | Huisvest. Jongerencentrum Schapenstraat | 634 | 0 | 634 | |||
Totaal programma 7 | 634 | 0 | 634 | ||||
Totaal taakveld | 6.1 | 4.437.930 | -370.673 | 4.067.257 | |||
Taakveld 6.2 | Wijkteams | 1.772.480 | 0 | 1.772.480 | |||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | ||||||
M6.671.1.01 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd | 52.092 | 0 | 52.092 | |||
M6.671.1.52 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd(wijkverpl) | 29.535 | 0 | 29.535 | |||
M6.671.1.53 | Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE) | 325.916 | 0 | 325.916 | |||
M6.671.1.55 | Eerstel.loket WMO en Jeugd (bijdr.kernt) | 5.358 | 0 | 5.358 | |||
M6.671.1.56 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang) | 828.922 | 0 | 828.922 | |||
M6.671.1.59 | Eerstelijnsloket WMO en Jeug div.kst. | 25.750 | 0 | 25.750 | |||
M6.671.9.01 | Ambt.onderst. Jeugdgezondheid (maatw.) | 504.907 | 0 | 504.907 | |||
Totaal programma 4 | 1.772.480 | 0 | 1.772.480 | ||||
Totaal taakveld | 6.2 | 1.772.480 | 0 | 1.772.480 | |||
Taakveld 6.3 | Inkomensregelingen | 8.642.080 | -6.022.798 | 2.619.282 | |||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | ||||||
M6.610.1.01 | PW - inkomensdeel | 6.198.342 | -5.974.244 | 224.098 | |||
M6.610.1.02 | Bijstandsbesluit zelfstandigen | 11.330 | 0 | 11.330 | |||
M6.610.9.01 | Ambt.ondersteuning Bijstandsverlening | 652.443 | 0 | 652.443 | |||
M6.614.1.01 | Kwijtscheldingsbeleid | 191.265 | 0 | 191.265 | |||
M6.614.3.01 | Bijzondere bijstand | 450.000 | -48.554 | 401.446 | |||
M6.614.3.02 | Minimabeleid (subsidies) | 344.697 | 0 | 344.697 | |||
M6.614.3.03 | Minimabeleid (18+) | 136.617 | 0 | 136.617 | |||
M6.614.3.04 | Minimabeleid coll. zorgkosten | 262.305 | 0 | 262.305 | |||
M6.614.9.01 | Ambt.onderst. Gemeentelijk Minimabeleid | 372.676 | 0 | 372.676 | |||
M6.623.1.04 | Werkgelegenheid Werkbedrijf | 22.405 | 0 | 22.405 | |||
Totaal programma 3 | 8.642.080 | -6.022.798 | 2.619.282 | ||||
Totaal taakveld | 6.3 | 8.642.080 | -6.022.798 | 2.619.282 | |||
Taakveld 6.4 | Begeleide participatie | 4.513.179 | 0 | 4.513.179 | |||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | ||||||
M6.611.1.01 | Sociale werkvoorziening | 4.370.818 | 0 | 4.370.818 | |||
M6.611.9.01 | Ambt.ondersteuning Werkgelegenheid | 107.361 | 0 | 107.361 | |||
M6.662.1.03 | Mw vz Forfaitair vervoer Natura Imm.WMO | 35.000 | 0 | 35.000 | |||
Totaal programma 3 | 4.513.179 | 0 | 4.513.179 | ||||
Totaal taakveld | 6.4 | 4.513.179 | 0 | 4.513.179 | |||
Taakveld 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.075.539 | 0 | 1.075.539 | |||
Programma 3 | Onderwijs, werk en inkomen | ||||||
M6.623.1.01 | Reintegratie en participatie vz PW | 361.742 | 0 | 361.742 | |||
M6.623.9.01 | Ambt.onderst. Ov. Soc. Zekerheidsreg. | 713.797 | 0 | 713.797 | |||
Totaal programma 3 | 1.075.539 | 0 | 1.075.539 | ||||
Totaal taakveld | 6.5 | 1.075.539 | 0 | 1.075.539 | |||
Taakveld 6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.595.276 | -68.615 | 1.526.661 | |||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | ||||||
M6.661.1.02 | Individuele voorzieningen gehandicapten | 1.208.634 | -68.615 | 1.140.019 | |||
M6.661.9.01 | Ambt. Ondersteuning Ind. Voorz. Gehandic | 386.642 | 0 | 386.642 | |||
Totaal programma 4 | 1.595.276 | -68.615 | 1.526.661 | ||||
Totaal taakveld | 6.6 | 1.595.276 | -68.615 | 1.526.661 | |||
Taakveld 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.311.939 | -305.900 | 8.006.039 | |||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | ||||||
M6.614.2.01 | Schulddienstverlening | 257.500 | 0 | 257.500 | |||
M6.662.1.01 | Huishoudelijke hulp | 3.294.217 | 0 | 3.294.217 | |||
M6.662.1.50 | Begeleiding individueel | 2.388.055 | 0 | 2.388.055 | |||
M6.662.1.51 | Begeleiding groep | 1.815.478 | 0 | 1.815.478 | |||
M6.662.9.01 | Ambt.Onderst.Maatwerkv. immaterieel WMO | 443.863 | 0 | 443.863 | |||
M6.667.1.51 | Eigen bijdragen WMO | 0 | -275.000 | -275.000 | |||
M6.667.1.52 | Servicevervoer Raalte | 0 | -30.900 | -30.900 | |||
M6.667.9.01 | Ambt.Onderst.Maatwerkvoorziening opv WMO | 38.950 | 0 | 38.950 | |||
M6.672.9.01 | Ambt. Ondersteuning PGB WMO | 73.876 | 0 | 73.876 | |||
Totaal programma 4 | 8.311.939 | -305.900 | 8.006.039 | ||||
Totaal taakveld | 6.71 | 8.311.939 | -305.900 | 8.006.039 | |||
Taakveld 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.999.058 | 0 | 8.999.058 | |||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | ||||||
M6.672.1.56 | PGB Jeugd | 185.400 | 0 | 185.400 | |||
M6.682.1.50 | Individ. voorz Natura Jeugd (GZ 1e lijn) | 77.250 | 0 | 77.250 | |||
M6.682.1.51 | Jeugdhulp TOP segment | 8.069.505 | 0 | 8.069.505 | |||
M6.682.9.01 | Ambt. Onderst.Indiv.voorz. Natura Jeugd | 666.903 | 0 | 666.903 | |||
Totaal programma 4 | 8.999.058 | 0 | 8.999.058 | ||||
Totaal taakveld | 6.72 | 8.999.058 | 0 | 8.999.058 | |||
Taakveld 6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | 43.423 | -43.423 | 0 | |||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | ||||||
M6.681.1.50 | WMO Beschermd wonen | 43.423 | -43.423 | 0 | |||
Totaal programma 4 | 43.423 | -43.423 | 0 | ||||
Totaal taakveld | 6.81 | 43.423 | -43.423 | 0 | |||
Taakveld 6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 1.236.476 | 0 | 1.236.476 | |||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | ||||||
M6.682.1.56 | Jeugdhulp specialistisch lokaal | 298.700 | 0 | 298.700 | |||
M6.683.1.52 | Veiligheid, jeugdrecl. en opvang Jeugd | 173.517 | 0 | 173.517 | |||
M6.683.1.55 | Jeugdbescherming | 658.470 | 0 | 658.470 | |||
M6.683.9.01 | Ambt. Onderst.veiligheid,jeugdreclass. | 105.789 | 0 | 105.789 | |||
Totaal programma 4 | 1.236.476 | 0 | 1.236.476 | ||||
Totaal taakveld | 6.82 | 1.236.476 | 0 | 1.236.476 | |||
Taakveld 7.1 | Volksgezondheid | 1.652.550 | 0 | 1.652.550 | |||
Programma 4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | ||||||
M6.714.1.01 | Volksgezondheid | 1.506.580 | 0 | 1.506.580 | |||
M6.714.9.01 | Ambt.onderst. Openbare gezondheidzorg | 71.205 | 0 | 71.205 | |||
M6.715.1.01 | Centrum voor Jeugd en gezin (Jeugdgez.h) | 71.271 | 0 | 71.271 | |||
M6.715.9.01 | Ambt.onderst. Jeugdgezondheid | 3.494 | 0 | 3.494 | |||
Totaal programma 4 | 1.652.550 | 0 | 1.652.550 | ||||
Totaal taakveld | 7.1 | 1.652.550 | 0 | 1.652.550 | |||
Taakveld 7.2 | Riolering | 4.257.563 | -4.500.225 | -242.662 | |||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.722.1.01 | Riolering algemeen | 2.708.604 | -649.695 | 2.058.909 | |||
M6.722.1.02 | Drukriolering | 325.926 | 0 | 325.926 | |||
M6.722.1.03 | Vrijvervalriolering | 194.763 | 0 | 194.763 | |||
M6.722.1.04 | Grondwater en infiltratievoorzieningen | 100.993 | 0 | 100.993 | |||
M6.722.9.01 | Ambt.ondersteuning Riolering | 905.597 | 0 | 905.597 | |||
M6.726.1.01 | Baten Rioolheffing | 0 | -3.850.530 | -3.850.530 | |||
M6.940.1.07 | Invorderingen rioolrechten | 21.681 | 0 | 21.681 | |||
Totaal programma 2 | 4.257.563 | -4.500.225 | -242.662 | ||||
Totaal taakveld | 7.2 | 4.257.563 | -4.500.225 | -242.662 | |||
Taakveld 7.3 | Afval | 3.056.401 | -3.597.596 | -541.195 | |||
Programma 5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | ||||||
M6.721.1.01 | Huisvuilinzameling | 2.824.921 | -487.005 | 2.337.916 | |||
M6.721.1.05 | Project zwerfafval | 15.000 | 0 | 15.000 | |||
M6.721.9.01 | Ambt.onderst. Afvalverw. en -verwerking | 188.535 | 0 | 188.535 | |||
M6.725.1.01 | Baten Afvalstoffenheffing | 0 | -3.110.591 | -3.110.591 | |||
M6.940.1.06 | Invorderingen afvalstoffenheffing | 27.945 | 0 | 27.945 | |||
Totaal programma 5 | 3.056.401 | -3.597.596 | -541.195 | ||||
Totaal taakveld | 7.3 | 3.056.401 | -3.597.596 | -541.195 | |||
Taakveld 7.4 | Milieubeheer | 2.151.664 | -243.239 | 1.908.425 | |||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | ||||||
M6.723.9.01 | Ambt ondersteuning milieubeheer | 516.329 | 0 | 516.329 | |||
M6.823.2.03 | Omgevingsdienst Ijsselland | 1.127.630 | -12.142 | 1.115.488 | |||
Totaal programma 1 | 1.643.959 | -12.142 | 1.631.817 | ||||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.723.1.06 | Klimaatadaptie | 55.000 | 0 | 55.000 | |||
Totaal programma 2 | 55.000 | 0 | 55.000 | ||||
Programma 5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | ||||||
M6.723.1.03 | Lokaal klimaatbeleid | 452.705 | -231.097 | 221.608 | |||
Totaal programma 5 | 452.705 | -231.097 | 221.608 | ||||
Totaal taakveld | 7.4 | 2.151.664 | -243.239 | 1.908.425 | |||
Taakveld 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | 484.058 | -193.070 | 290.988 | |||
Programma 2 | Integraal beheer openbare ruimte | ||||||
M6.724.1.01 | Begraafplaatsen | 135.031 | 0 | 135.031 | |||
M6.724.9.01 | Ambt.ondersteuning Lijkbezorging | 335.449 | 0 | 335.449 | |||
M6.732.1.01 | Baten begraafplaatsen | 0 | -193.070 | -193.070 | |||
Totaal programma 2 | 470.480 | -193.070 | 277.410 | ||||
Programma 9 | Bestuur en dienstverlening | ||||||
M6.724.1.02 | Lijkschouw GGD | 13.578 | 0 | 13.578 | |||
Totaal programma 9 | 13.578 | 0 | 13.578 | ||||
Totaal taakveld | 7.5 | 484.058 | -193.070 | 290.988 | |||
Taakveld 8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.552.218 | -37.162 | 2.515.056 | |||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | ||||||
M6.810.1.01 | Bestemmingsplannen | 627.991 | -23.100 | 604.891 | |||
M6.810.2.01 | Beleidsadvisering | 858.007 | -14.062 | 843.945 | |||
M6.810.9.01 | Ambt.ondersteuning Ruimtelijke ordening | 1.066.220 | 0 | 1.066.220 | |||
Totaal programma 1 | 2.552.218 | -37.162 | 2.515.056 | ||||
Totaal taakveld | 8.1 | 2.552.218 | -37.162 | 2.515.056 | |||
Taakveld 8.2 | Grondexploitatie | 8.878.065 | -10.103.427 | -1.225.362 | |||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | ||||||
M6.830.1.17 | Complex Franciscushof | 4.424.085 | -4.424.085 | 0 | |||
M6.830.1.46 | Complex Sallandse Poort Oost | 64.967 | -64.968 | -1 | |||
M6.830.1.50 | Salland II, fase 3 | 68.859 | -188.351 | -119.492 | |||
M6.830.1.65 | Complex Timmermanshuis Nw Heeten | 58.878 | -60.216 | -1.338 | |||
M6.830.1.66 | Complex Molenwijk Heino | 1.698.005 | -1.919.103 | -221.098 | |||
M6.830.1.67 | Complex Luttenbergerweg Luttenberg | 117.156 | -173.648 | -56.492 | |||
M6.830.1.68 | Complex Marissink Nw Heeten | 196.963 | -237.650 | -40.687 | |||
M6.830.1.78 | Complex de Veldegge Heeten | 232.123 | -275.692 | -43.569 | |||
M6.830.1.79 | Complex 't Broeck Broekland | 132.352 | -432.818 | -300.466 | |||
M6.830.1.84 | Complex uitbr Laag Zuthem fase 1 | 103.013 | -103.013 | 0 | |||
M6.830.1.85 | Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2 | 28.172 | -344.952 | -316.780 | |||
M6.830.1.87 | Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2 | 145.492 | -260.065 | -114.573 | |||
M6.830.1.90 | Complex bedrijventerrein Heino | 355.738 | -409.024 | -53.286 | |||
M6.830.2.01 | Pand de Brink 2 (voorheen kinderopvang) | 900 | -900 | 0 | |||
M6.830.2.96 | Plan vm Gouden Emmer | 1.300 | -1.300 | 0 | |||
M6.830.3.00 | Bouwgrondexploitatie algemeen | 1.250.062 | -1.207.642 | 42.420 | |||
Totaal programma 1 | 8.878.065 | -10.103.427 | -1.225.362 | ||||
Totaal taakveld | 8.2 | 8.878.065 | -10.103.427 | -1.225.362 | |||
Taakveld 8.3 | Wonen en bouwen | 2.326.591 | -973.735 | 1.352.856 | |||
Programma 1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | ||||||
M6.820.1.01 | Sociale woningbouw | 116.581 | -1.104 | 115.477 | |||
M6.821.1.02 | Carillon | 10.119 | 0 | 10.119 | |||
M6.821.9.01 | Ambt.onderst. Stads- en dorpsvernieuwing | 10.336 | 0 | 10.336 | |||
M6.822.3.01 | Woonwagenaangelegenheden | 48.699 | -35.813 | 12.886 | |||
M6.822.4.01 | Vastgoed | 140.746 | -1.818 | 138.928 | |||
M6.822.9.01 | Ambt.onderst. Overige Volkshuisvesting | 300.024 | 0 | 300.024 | |||
M6.823.1.01 | Baten omgevingsvergunningen | 160.000 | -935.000 | -775.000 | |||
M6.823.2.01 | Lasten omgevingsvergunningen | 230.041 | 0 | 230.041 | |||
M6.823.9.01 | Ambt. Onderst. Bouwvergunningen | 1.211.757 | 0 | 1.211.757 | |||
M6.825.9.01 | Ambt. Onderst. BAG | 98.288 | 0 | 98.288 | |||
Totaal programma 1 | 2.326.591 | -973.735 | 1.352.856 | ||||
Totaal taakveld | 8.3 | 2.326.591 | -973.735 | 1.352.856 | |||
Totaal alle taakvelden | 124.437.417 | -124.437.417 | 0 | ||||
De taakvelden participatie, Wmo en jeugd zijn nog gebaseerd op de IV-3 voorschriften 2022. Bij de aanlevering aan het CBS in november 2022 zal de bijlage geactualiseerd worden naar de IV3-voorschriften 2023.