In onderstaande tabel zijn op basis van huidige inzichten de te verwachten resultaten voor de jaren 2023 tot en met 2026 weergegeven voor Wmo, jeugd en participatie taken vanaf 2015. Op de taken sociaal domein vanaf 2015 is een voordeel van € 0,02 mln. in 2023 aflopend tot een nadeel van € 1,24 miljoen in 2026 geprognosticeerd. Hier staat een taakstelling jeugd van € 0,21 mln. in 2023 oplopend tot € 1,26 mln. in 2026 tegenover, door te nemen besparingsmaatregelen jeugd. Op de Wmo overige taken wordt een voordeel van € 113.000 geprognosticeerd, doordat er minder Wmo vervoer wordt afgenomen. De vraag is of deze trend na corona zich doorzet of dat het gebruik de komende periode weer terugkomt op de aantallen van voor de coronacrisis. Op het inkomensdeel participatie is een nadeel van € 148.000 geprognosticeerd met name vanwege de lagere rijksmiddelen (Buig-middelen) voor het uitbetalen van uitkeringen.
Prognose resultaten Sociaal domein | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - = toevoeging aan reserve sociaal domein | |||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Wmo taken vanaf 2015 | -479.000 | -472.000 | -472.000 | -469.000 |
Jeugd (excl stelpost besparingsmaatregelen jeugd) | 212.000 | 365.000 | 557.000 | 1.260.000 |
Participatie (SW/re-integratie) | 242.000 | 405.000 | 468.000 | 455.000 |
Toevoeging/ onttrekking aan reserve Sociaal taken vanaf 2015 | -25.000 | 298.000 | 553.000 | 1.246.000 |
Taakstelling jeugd ( besparingsmaatregelen hervormingsagenda) | -212.000 | -365.000 | -557.000 | -1.260.000 |
Wmo overige taken' (onder andere huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, vervoer) | -113.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 |
Inkomensdeel participatie | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
Totaal toevoeging/onttrekking aan reserve Sociaal | -202.000 | -32.000 | 31.000 | 21.000 |
In de reserve Sociaal domein is na aftrek van alle claims (onder andere transformatiebudget sociaal domein) naar verwachting € 6,50 mln. per 1 januari 2023 beschikbaar om eventuele tekorten in de Wmo, Jeugd en Participatie op te vangen. Dit is de maximale hoogte van deze reserve. Na aftrek van bovenstaande prognoses (exclusief taakstelling jeugd) is er eind 2026 nog € 3,77 mln. aan reserve beschikbaar. Indien de besparingsmaatregelen jeugd volledig behaald wordt is eind 2026 nog € 6,17 mln. aan reserve beschikbaar. Er is een mate van onzekerheid in de prognoses van het sociaal domein.
Prognose reserve Sociaal domein | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel | |||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Stand reserve per 1 januari | 6.500.000 | 6.070.000 | 5.670.000 | 5.053.000 |
Resultaten taken vanaf 2015 | -25.000 | 298.000 | 553.000 | 1.246.000 |
Resultaten overige taken wmo/ participatie | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Overige claims | ||||
Transformatiebudget, ICT, investering CJG | 420.000 | 67.000 | 29.000 | |
Stand reserve excl taakstelling jeugd | 6.070.000 | 5.670.000 | 5.053.000 | 3.772.000 |
Taakstelling besparingsmaatregelen jeugd | -212.000 | -365.000 | -557.000 | -1.260.000 |
Stand reserve 31 december inclusief taakstelling jeugd | 6.282.000 | 6.247.000 | 6.187.000 | 6.166.000 |
In de prognose van de resultaten sociaal domein is geen rekening gehouden met volumegroei door autonome factoren zoals de vergrijzing en de toename van de complexiteit in de zorgvraag. De verwachting is dat de zorgkosten met name in de Wmo de komende jaren zullen toenemen. Onder andere om deze risico's, maar ook andere risico's, op te vangen is bij de zomernota 2022 een algemene stelpost prijsmutaties en volumeontwikkelingen opgenomen van € 200.000 in 2023 oplopend naar € 800.000 structureel in 2026. Hiermee hebben we naar ons beeld een evenwichtige balans kunnen vinden tussen de verantwoorde inzet van structurele middelen en het afdekken van de nodige risico's binnen het sociaal domein breed.