Bedragen * € 1.000 | S=structureel | - is voordeel | |||
|---|---|---|---|---|---|
E=eenmalig | |||||
Omschrijving | S/E | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Nieuw beleid begroting 2023-2026 | S | 1.742 | 1.801 | 2.005 | 2.187 |
E | 1.665 | 1.378 | 905 | 1.034 | |
3.407 | 3.179 | 2.910 | 3.221 | ||
Overzicht van nieuw beleid begroting 2023-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | S = structureel | - is voordeel | ||||||
Cat | Pr. | Omschrijving | S/E | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
A | Vier toekomstgerichte opgaven | 1.130.566 | 1.020.092 | 936.281 | 1.074.149 | |||
A1 | 1 | Capaciteit verstedelijkingsagenda | S | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | |
Overhead | S | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |||
Procesbudget verstedelijkingsagenda | E | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | |||
A2 | 1 | Capaciteit programma mobiliteit | E | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
Overhead | E | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
A3 | 1 | Capaciteit opgave toekomstbestendig buitengebied | S | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | |
Overhead | S | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
A4 | 2 | Startkrediet leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken | E | 100.000 | ||||
A5 | 2 | MeerjarenInvesteringProgramma | S | 14.020 | 48.438 | 169.963 | 254.657 | |
Dekking t.l.v. voorziening riolering | S | - | -591 | -11.223 | -11.814 | |||
Terugramen kapitaallasten 1e jaar | E | -14.020 | -33.827 | -113.459 | -134.694 | |||
Voorbereidingskrediet/onderzoek MIP | E | 114.566 | 86.072 | |||||
A6 | 4 | Strategische capaciteit sociaal domein voor opgave leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken | S | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | |
Overhead | S | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
A7 | 7 | Onderwijshuisvesting IHP 2022-2038 | S | - | 104.000 | 175.000 | 250.000 | |
Kapitaallasten begroting 2022 | S | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||||
Subtotaal | S | 580.020 | 617.847 | 799.740 | 958.843 | |||
E | 550.546 | 402.245 | 136.541 | 115.306 | ||||
B | Reeds eerder aangekondigd nieuw beleid | 707.450 | 615.672 | 596.672 | 453.672 | |||
B1 | 1 | Cofinanciering Leaderprogr. 2023-2027 | E | 122.222 | 122.222 | 122.222 | ||
B2 | 1 | Ambities Vergunning Toezicht Handhaving (inzet senior handhaver) | S | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | |
Overhead | S | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Op niveau houden van de toezichtformatie | E | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |||
Overhead | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Ambities VTH; communicatie | E | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Extra BOA inzet vanuit extra rijksmiddelen | S | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||
Rijksbijdrage extra BOA inzet | S | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |||
B3 | 1 | Fietsbeleidsplan | E | 75.000 | ||||
B4 | 2 | Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen | E | 55.000 | 55.000 | 55.000 | ||
Overhead | E | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Klimaatadaptatiebeleid; externe budgetten | E | - | 100.000 | 100.000 | ||||
B5 | 2 | Toekomstbestendig groenbeheer | S | 21.000 | 42.000 | 63.000 | 85.000 | |
Ondersteuning werkgroep groene agenda | S | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
Overheadkosten groene agenda | S | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | |||
Beheersing eikenprocessierups | E | 40.000 | 40.000 | |||||
B6 | 7 | Aanvullend budget 900 jaar Raalte | E | 160.000 | ||||
B7 | 8 | Voorfinancieringskrediet renovatie brandweerkazernes | E | 100.000 | ||||
Subtotaal | S | 167.450 | 188.450 | 209.450 | 231.450 | |||
E | 540.000 | 427.222 | 387.222 | 222.222 | ||||
C | Nieuw beleid nog niet eerder aangekondigd | 781.850 | 692.100 | 567.100 | 567.100 | |||
C1 | 1 | Dataspecialist domein Ruimte | E | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
Overhead | E | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |||
C2 | 1 | Werkbudget uitvoering woonbeleid | E | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
C3 | 1 | Beleid huisvesting arbeidsmigranten | E | 25.000 | ||||
Reserve stedelijke vernieuwing | E | -25.000 | ||||||
C4 | 1 | Onderzoek rolverdeling gemeente/woningcorporatie binnen woonwagenbeleid | E | 30.000 | ||||
Reserve stedelijke vernieuwing | E | -30.000 | ||||||
C5 | 2 | Beleid biodiversiteit | E | 50.000 | ||||
Beleid circulariteit | E | 50.000 | ||||||
C6 | 2 | Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | E | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
C7 | 5 | Duurzaamheid (gebaseerd op 1,16 fte) | E | 102.000 | ||||
Overhead | E | 23.000 | ||||||
Uitvoeringskosten duurzaamheid | E | 138.000 | ||||||
Dekking ten laste van klimaatgelden meicirculaire 2022 van € 263.000 | E | -263.000 | ||||||
C8 | 5 | Aanvullen (revolverend) energiefonds Raalte | E | 100.000 | ||||
Dekking ten laste van reserve klimaatbeleid | E | -100.000 | ||||||
C9 | 6 | Bijdrage Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten | E | 82.750 | ||||
C10 | 6 | Centrumvisie Heino | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
C11 | 7 | Projectleiding Raalte Sportief en Gezond | E | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
Overhead (0,7 fte) | E | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||
Externe budgetten sport, subsidieregeling Sportief en Gezond | E | 75.000 | 75.000 | - | - | |||
Eenmalige lokale bijdr. Sportakkoord 2023 | E | -50.000 | ||||||
C12 | 7 | Cultuurbeleidsplan (subsidie cultuurarrangement, evenementen) | E | 47.000 | ||||
Cultuurbeleidsplan capaciteit beleid cultuur | S | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||
Overhead | S | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |||
C13 | 7 | Herijking subsidiebeleid; onderzoek naar OZB-compensatie vrijwilligersorganisaties | E | 10.000 | ||||
C14 | 8 | Capaciteit veiligheid | S | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
Overheadkosten per FTE | S | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Inhuur juridische ondersteuning veiligheid | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
C15 | 9 | Strateeg/ regisseur Samenleving | E | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Overhead | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
C16 | BDV | Inrichten trouwzaal als vergaderlocatie | S | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
Subtotaal | S | 154.800 | 154.800 | 154.800 | 154.800 | |||
E | 627.050 | 537.300 | 412.300 | 412.300 | ||||
D | Autonome ontwikkelingen | 630.221 | 514.226 | 472.994 | 473.762 | |||
D1 | 1 | Extra bijdrage Omgevingsdienst IJsselland | S | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | |
Verhoogde inzet Toezicht in verband met nog te voeren ambitiediscussie | S | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||
Deelname project energie en duurzaamheid | E | 40.736 | ||||||
Bijdrage project energie en duurzaamheid provincie | E | -12.000 | ||||||
D2 | 9 | Digitaal contactplatform (vervanging telefooncentrale) | S | 25.981 | 25.981 | 25.981 | 25.981 | |
Digitaal contactplatform (vervanging telefooncentrale) | E | 46.792 | ||||||
Dekking t.l.v. DOWR-egalisatiereserve | E | -46.792 | ||||||
D3 | 9 | Vervanging Producten- en dienstencatalogus | S | 6.794 | 6.794 | 6.794 | 6.794 | |
Vervanging Producten- en dienstencatalogus | E | 20.173 | ||||||
Dekking t.l.v. DOWR-egalisatiereserve | E | -20.173 | ||||||
D4 | 9 | Verhogen budget verkiezingen | S | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
E | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | ||||
Rijksbijdrage waterschapsverkiezingen | S | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |||
E | -24.000 | |||||||
D5 | BDV | Extra ondersteuning Informatieveiligheid | S | 20.592 | 21.333 | 22.101 | 22.869 | |
DOWR-PSA Formatie-uitbreiding | S | 23.068 | 23.068 | 23.068 | 23.068 | |||
DOWR-FA Formatie-uitbreiding | S | 7.770 | 7.770 | 7.770 | 7.770 | |||
Dekking bij DOWR-I | S | -19.920 | -19.920 | -19.920 | -19.920 | |||
D6 | BDV | Capaciteitsuitbreiding privacyteam | S | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Capaciteitsuitbreiding gegevensbescherming | S | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |||
Capaciteitsuitbreiding informatieveiligheid | S | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||
Tijdelijke capaciteit inhaalslag | E | 60.000 | ||||||
D7 | BDV | Aanbesteding en implementatie financieel systeem | E | 194.000 | 42.000 | |||
Dekking uit de egalisatiereserve DOWR | E | -100.000 | ||||||
Subtotaal | S | 417.485 | 418.226 | 418.994 | 419.762 | |||
E | 212.736 | 96.000 | 54.000 | 54.000 | ||||
E | Structurele uitgaven welke om structurele dekking vragen | 157.000 | 337.000 | 337.000 | 652.000 | |||
E1 | 2 | Onkruidbeheersing op verhardingen | E | 110.000 | ||||
E2 | Div | Reparatie mismatch structurele taken met eenmalige dekking | S | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | |
Overheadkosten (3,1 fte in primaire proces) | S | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |||
1 fte voorlopig eenmalig houden afhankelijk van nadere ontwikkelingen | E | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100.000 | |||
Overheadkosten (1 fte in primaire proces) | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Mismatch structurele taken van eenmalig naar structureel | E | -289.000 | -109.000 | -109.000 | ||||
Dekking ten laste van bestaande middelen (grondexploitatie/ overhead/structurele verlaging voeding reserve SPP) | S | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | |||
Subtotaal | S | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | |||
E | -265.000 | -85.000 | -85.000 | 230.000 | ||||
Totaal | 3.407.087 | 3.179.090 | 2.910.047 | 3.220.683 | ||||
S | 1.741.755 | 1.801.323 | 2.004.984 | 2.186.855 | ||||
E | 1.665.332 | 1.377.767 | 905.063 | 1.033.828 | ||||
Totaal | 3.407.087 | 3.179.090 | 2.910.047 | 3.220.683 | ||||