Indicatoren overzicht overhead | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||||
Indicatoren | Referentie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Jaar | Cijfer | |||||
Formatie | 2022 | 5,76 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||||
Bron: Kerngegevens begroting 2023 gemeente Raalte | ||||||
Bezetting | 2022 | 6,33 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
Fte per 1.000 inwoners * | ||||||
Bron: personeelsadministratie gemeente Raalte | ||||||
Apparaatskosten | 2022 | € 635 | € 672 | € 658 | € 654 | € 651 |
Kosten per inwoner ** | ||||||
Bron: begroting 2023 gemeente Raalte | ||||||
Externe inhuur | 2022 | 17% | 7% | 6% | 5% | 5% |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen *** | ||||||
Bron: Bijlage K Inzicht in Loonkosten/ begroting 2023 | ||||||
Overhead | 2022 | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% |
% van totale lasten | ||||||
Bron: begroting 2023 gemeente Raalte | ||||||
*) Bezetting 2022 op basis van (werkelijke) bezetting per 1 januari 2022. | ||||||
**) Dit zijn de overheadkosten plus de personeelsgebonden kosten die zijn toegerekend aan de programma's. Het verschil tussen de cijfers 2022 en 2023 e.v. wordt veroorzaakt door nieuw beleid 2023 en de stijging van het inwoner aantal. | ||||||
***) Referentie jaar: betreft werkelijke uitgaven per 1 september 2022 in relatie met de begrote uitgaven over dezelfde periode. | ||||||
