Overzicht van te verwachten restantkredieten per 01-01-2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||
Beïnvloedbare kredieten | |||||
Progr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1 | Digitalisering bouwdossiers | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leader budget | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
1 | Leader projecten | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | LAG Salland functioneringskosten 2021-2024 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | Implementatie omgevingswet | 393.380 | 0 | 0 | 0 |
1 | Implementatie omgevingswet externe dienst | 60.491 | 0 | 0 | 0 |
1 | Implementatie digitaal stelsel omgevingswet | 37.833 | 0 | 0 | 0 |
1 | Intensivering energietoezicht OD | 12.142 | 0 | 0 | 0 |
1 | I-uitvoeringplan fysiek | 42.606 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frictie- en ontwikkelbudget OD | 64.000 | 64.000 | 45.598 | 0 |
Totaal programma 1 | 885.452 | 74.000 | 55.598 | 0 | |
2 | Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 303.192 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verbouw gemeentehuis (bouwk./techn.) | 2.001.750 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verbouw gemeentehuis (inrichting) | 333.386 | 0 | 0 | 0 |
2 | 258 Citroën Berlingo VB-811-R | 29.518 | 0 | 0 | 0 |
2 | 255 Citroën Jumper VK-788-P | 52.354 | 0 | 0 | 0 |
2 | 37 Citroën 38-VPZ-5 / 97-VKV-3 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Reconstr. Almelosestraat weg | 171.936 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Gerrit Norpplein w/gr tm 2025 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Gerrit Norpplein verkeer t/m 2025 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Zwolseweg/Dorpsstraat t/m 2025 | 242.362 | 334.724 | 64.121 | 0 |
2 | MIP Schoonhetenseweg wegen t/m 2025 | 1.213.797 | 900.000 | 875.000 | 0 |
2 | MIP Tennet Trace weg/groen t/m 2025 | 62.489 | 62.489 | 20.830 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
2 | MIP vervangen armaturen 2022 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Act. kapitaallasten schoolwoning Broekland | 643 | 657 | 671 | 686 |
2 | Nw Tijenraan, sloop Rohdahal | 121.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nw Tijenraan OR, park pl, verk.m, plants | 204.915 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Schoonhetenseweg groen t/m 2025 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 |
2 | MIP renovatie groenlocaties 2023 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vervangen straatwerk begraafplaats Pleegste | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Afkoppelen HWA Zwolseweg/Dorpsstraat | 830.132 | 985.132 | 210.044 | 0 |
2 | Parkeerplaats Tijenraan | 49.545 | 0 | 0 | 0 |
2 | Repareren/ vern. vrijverval RG | 0 | 2.056.500 | 1.451.000 | 1.377.000 |
2 | Drukriolering 2022 | 398.218 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tennet Tracé | 220.709 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drukriolering 2023-2024 | 675.000 | 678.000 | 0 | 0 |
2 | Vrijverval riolering 2023 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemalen 2023-2025 | 200.000 | 101.000 | 101.000 | 0 |
2 | Tennet Tracé 2023-2025 | 221.045 | 221.045 | 73.682 | 0 |
2 | Verlichtingsplan Raalte Centrum | 42.800 | 0 | 0 | 0 |
2 | Korenbloem Heino | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ecologisch berm- en slootbeheerplan | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beheerplan straatmeubilair 2023 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Groen, samen doen! | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Snoeiachterstand bomen | 133.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beheerplan spelen 2022 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beheerplan begraafplaatsen 2023 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beheerplan beheersing eikenprocessierups | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voorz. MJP sportstimulering (MF veldjes) | 16.440 | 0 | 0 | 0 |
2 | Planvorming integrale projecten MIP | 499.908 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voorbereiding Langkamp | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meekoppelen en stimuleren 2022-2026 | 188.000 | 188.000 | 187.786 | 150.000 |
2 | Klimaatadaptieve schoolpleinen | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 | 9.334.139 | 5.857.547 | 3.284.134 | 1.527.686 | |
4 | Ontwikkeling woonservicegebieden | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Transformatiebudget sociaal domein | 149.663 | 0 | 0 | 0 |
4 | Herrijking subsidiebeleid | 117.316 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koploperprojectondersteuning | 63.973 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4 | 360.952 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sanering asbestdaken en stortkosten | 143.750 | 90.000 | 90.000 | 84.114 |
5 | Aanpak energiearmoede | 213.277 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 357.027 | 90.000 | 90.000 | 84.114 | |
6 | Uitvoering- en plankosten Grote Markt | 1.176.110 | 0 | 0 | 0 |
6 | Opstellen plan van aanpak circulaire economie | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
6 | Promotie en marketing | 30.900 | 0 | 0 | 0 |
6 | CRM-systeem ondernemersdienstverlening | 19.496 | 0 | 0 | 0 |
6 | Agri & Food | 61.800 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
6 | Regiodeal agrofoodcluster | 230.127 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 | 1.550.933 | 25.000 | 0 | 0 | |
7 | Renovatie St. Jozefschool Nw. Heeten | 1.655.512 | 0 | 0 | 0 |
7 | Implementator nieuwe wetgeving | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Integraal onderwijshuisvestingsplan | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
7 | Uitvoering Roalter sportakkoord | 133.761 | 0 | 0 | 0 |
7 | Onderzoekskosten tennisvereniging Heino | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cofinanciering inzet buurtsportcoaches | 45.932 | 0 | 0 | 0 |
7 | Locatieonderzoek Hoogerheyne | 44.500 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cultuurbeleidsplan 2022 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 1.971.705 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Uitvoering ambitie op dienstverlening | 56.365 | 0 | 0 | 0 |
9 | Proceskosten onderzoek inh. ambitie en financiële mogelijkheden | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Modernisering OD Archief | 89.850 | 0 | 0 | 0 |
9 | Informatievoorziening ICT (CIO) | 16.495 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 | 192.710 | 0 | 0 | 0 | |
ADM | Dienstverl ICT implem. DMS/WFM/DSP | 22.901 | 0 | 0 | 0 |
Totaal overzicht Alg. dekkingsmiddelen | 22.901 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beïnvloedbaar | 14.675.819 | 6.046.547 | 3.429.732 | 1.611.800 | |
Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten | |||||
Progr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1 | Parkeerplaatsen stations | 272.397 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marsroute N35 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | Voorber. Kr verkeersoplossing Raalte Noord | 19.322 | 0 | 0 | 0 |
1 | N35 't Fiester Mariënheem | 7.347 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kavelruil Laag Zuthem uitvoering | 9.060 | 0 | 0 | 0 |
1 | Verkabeling hoogspanningsmast | 193.091 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 | 576.217 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bijdrage knooppunt Raalte | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aanbesteding informatievoorziening openbare ruimte | 16.810 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemeentelijke bijdrage N348 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Infrastructurele maatregelen N35 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 | 5.516.810 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ondersteuning evenementen | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 |
6 | Gem. bijdrage herontwikkeling spoorzone M | 220.000 | 100.000 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
7 | Bijdragen kerkenvisie | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | |
ADM | Binnenklimaat gemeentehuis | 1.273.385 | 0 | 0 | 0 |
Totaal overzicht Alg. dekkingsmiddelen | 1.273.385 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar | 7.521.412 | 50.000 | 0 | 0 | |
Beïnvloedbare kredieten | 14.675.819 | 6.046.547 | 3.429.732 | 1.611.800 | |
Niet/beperkt beïnvloedbare kredieten | 7.521.412 | 50.000 | 0 | 0 | |
Totaal aan restantkredieten naar 2023 | 22.197.231 | 6.096.547 | 3.429.732 | 1.611.800 | |
Resume restantkredieten | Bedrag | Procent | |||
Totaal beïnvloedbare kredieten 2023-2026 | 25.763.898 | 77% | |||
Totaal niet/beperkt beïnvloedbare kredieten 2023-2026 | 7.571.412 | 23% | |||
Totaal restantkredieten 2023-2026 | 33.335.310 | 100% | |||
Resume alle kredieten 2023-2026 | Restant | Nieuw | Bedrag | Procent | |
Beïnvloedbare kredieten 2023-2026 | 25.763.898 | 23.049.950 | 48.813.848 | 86% | |
Niet/beperkt beïnvloedbare kredieten 2023-2026 | 7.571.412 | 688.750 | 8.260.162 | 14% | |
Totaal alle kredieten 2023-2026 | 33.335.310 | 23.738.700 | 57.074.010 | 100% | |
