Bedragen * € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Meerjarenraming | ||||
Nr. | Taakveld omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0.2 | Burgerzaken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 426 | 314 | 557 | 799 | 919 | 346 | |
2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | 4.581 | 4.641 | 5.504 | 5.070 | 5.084 | 5.137 | |
2.2 | Parkeren | 204 | 182 | 144 | 143 | 141 | 140 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | 2.373 | 2.356 | 1.980 | 2.007 | 1.997 | 1.976 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.019 | 3.088 | 3.054 | 2.949 | 2.927 | 2.963 | |
7.2 | Riolering | 3.378 | 3.685 | 4.258 | 4.102 | 4.036 | 4.021 | |
7.4 | Milieubeheer | 50 | 216 | 55 | 155 | 155 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | 336 | 363 | 470 | 455 | 451 | 446 | |
Totaal | 14.460 | 14.942 | 16.122 | 15.780 | 15.812 | 15.129 | ||
Baten | ||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -24 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
2.1 | Verkeer en vervoer (wegbeheer) | -334 | -175 | -184 | -184 | -184 | -184 | |
2.2 | Parkeren | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -48 | -70 | -72 | -72 | -72 | -72 | |
5.2 | Sportaccommodaties (beheer) | -157 | -79 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -20 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
7.2 | Riolering | -3.761 | -4.172 | -4.500 | -4.110 | -4.037 | -4.022 | |
7.4 | Milieubeheer | -50 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria (beheer) | -288 | -188 | -193 | -193 | -193 | -193 | |
Totaal | -4.637 | -4.762 | -4.999 | -4.608 | -4.535 | -4.520 | ||
Saldo van baten en lasten voor bestemming | 9.823 | 10.180 | 11.124 | 11.172 | 11.276 | 10.608 | ||
Reservemutaties | ||||||||
Onttrekkingen | -1.370 | -4.267 | -1.206 | -961 | -1.080 | -587 | ||
Toevoegingen | 1.767 | 4.144 | 919 | 916 | 920 | 921 | ||
Saldo van baten en lasten na bestemming | 10.220 | 10.057 | 10.836 | 11.127 | 11.116 | 10.942 | ||
